Faktúry
Počet záznamov: 1370
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0152/22 | Faktúra za odber zemného plynu za obdobie od 01. 10. 2022 do 31. 10. 2022 | Spojená škola s vyučovacím jazykom maďarským | 30797799 | SPP Bratislava | 35815256 | 8,00 € | 05.10.2022 | 14.10.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0137/22 | Faktúra za elektronické stravovacie poukážky - vydanie za august 2022 | Spojená škola s vyučovacím jazykom maďarským | 30797799 | Up Déjeuner, s. r. o. | 53528654 | 8,62 € | 09.09.2022 | 16.09.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0094/19 | Faktúra za odber zemného plynu za obdobie 01.09.2019 - 30.09.2019 - maloodber | Spojená škola s vyučovacím jazykom maďarským | 30797799 | SPP Bratislava | 35815256 | 9,00 € | 03.09.2019 | 16.09.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0201/23 | Faktúra za odber zemného plynu za obdobie 12/2023 | Spojená škola s vyučovacím jazykom maďarským | 30797799 | SPP Bratislava | 35815256 | 9,00 € | 05.12.2023 | 15.12.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0012/23 | Faktúra za odber zemného plynu za obdobie od 01. 01. 2023 do 28. 02. 2023 | Spojená škola s vyučovacím jazykom maďarským | 30797799 | SPP Bratislava | 35815256 | 9,00 € | 06.02.2023 | 08.02.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0120/20 | Úhrada za Úrazové poistenie Školák za obdobie : 10.09.2020 - 09.09.2021 | Spojená škola s vyučovacím jazykom maďarským | 30797799 | Generali Poisťovňa , a.s. | 35709332 | 9,07 € | 05.10.2020 | 15.10.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0130/22 | Faktúra za elektronické stravovacie poukážky - vydanie za september 2022 | Spojená škola s vyučovacím jazykom maďarským | 30797799 | Up Déjeuner, s. r. o. | 53528654 | 9,20 € | 05.09.2022 | 12.09.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0085/18 | Faktúra za odber zemného plynu za obdobie 01.09.2018 - 30.09.2018 - maloodber | Spojená škola s vyučovacím jazykom maďarským | 30797799 | SPP Bratislava | 35815256 | 10,00 € | 05.09.2018 | 25.09.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0121/21 | Faktúra za učebnice | Spojená škola s vyučovacím jazykom maďarským | 30797799 | Orbis Pictus Istropolitana spol. s r. o. | 0017323266 | 10,00 € | 22.09.2021 | 28.09.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0023/18 | Faktúra za dodanie tovaru | Spojená škola s vyučovacím jazykom maďarským | 30797799 | Ševt,a.s. | 31331131 | 10,40 € | 20.02.2018 | 26.02.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0157/23 | Faktúra za učebnice | Spojená škola s vyučovacím jazykom maďarským | 30797799 | BOOKNET SLOVAKIA, s.r.o. | 45930546 | 10,85 € | 09.10.2023 | 11.10.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0069/17 | Faktúra za odber zemného plynu za obdobie 01.07.2017 - 31.07.2017 - maloodber | Spojená škola s vyučovacím jazykom maďarským | 30797799 | SPP Bratislava | 35815256 | 11,00 € | 07.07.2017 | 20.07.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0076/17 | Faktúra za odber zemného plynu za obdobie 01.08.2017 - 31.08.2017 - maloodber | Spojená škola s vyučovacím jazykom maďarským | 30797799 | SPP Bratislava | 35815256 | 11,00 € | 03.08.2017 | 28.08.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0048/19 | Faktúra za odber zemného plynu za obdobie 01.05.2019 - 31.05.2019 - maloodber | Spojená škola s vyučovacím jazykom maďarským | 30797799 | SPP Bratislava | 35815256 | 11,00 € | 06.05.2019 | 13.05.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0164/23 | Faktúra za učebnice | Spojená škola s vyučovacím jazykom maďarským | 30797799 | TAKTIK vydavateľstvo, s. r. o. | 45258767 | 11,00 € | 11.10.2023 | 16.10.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0044/24 | Faktúra za Poradcu 6/2024 | Spojená škola s vyučovacím jazykom maďarským | 30797799 | Poradca s.r.o. | 36371271 | 11,41 € | 26.03.2024 | 03.04.2024 | Mgr.Art.Juraj Kukura | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0040/22 | Faktúra za .sk doména od 09. 03. 2022 do 10. 03. 2023 | Spojená škola s vyučovacím jazykom maďarským | 30797799 | WebSupport, s. r. o. | 36421928 | 11,99 € | 10.03.2022 | 16.03.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0058/17 | Faktúra za odber zemného plynu za jún 2017 | Spojená škola s vyučovacím jazykom maďarským | 30797799 | SPP Bratislava | 35815256 | 12,00 € | 02.06.2017 | 15.06.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0047/18 | Faktúra za odber zemného plynu za obdobie 01.05.2018 - 31.05.2018 - maloodber | Spojená škola s vyučovacím jazykom maďarským | 30797799 | SPP Bratislava | 35815256 | 12,00 € | 02.05.2018 | 14.05.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0007/22 | Vyúčtovacia faktúra za predplatné za rok 2021 | Spojená škola s vyučovacím jazykom maďarským | 30797799 | Poradca podnikateľa | 31592503 | 12,05 € | 17.01.2022 | 26.01.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0067/18 | Faktúra za telekomunikačné služby za obdobie 01.06.2018 - 30.06.2018 | Spojená škola s vyučovacím jazykom maďarským | 30797799 | Slovak Telekom,a.s. | 35763469 | 12,29 € | 06.07.2018 | 10.07.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0009/17 | Vyúčtovanie predplatného - Finančný spravodajca | Spojená škola s vyučovacím jazykom maďarským | 30797799 | Poradca podnikateľa | 31592503 | 13,67 € | 23.01.2017 | 28.04.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0059/24 | Faktúra za flexibilné tréningové kužele | Spojená škola s vyučovacím jazykom maďarským | 30797799 | Patrik Jurovčík | 53000854 | 13,90 € | 26.04.2024 | 02.05.2024 | Riaditeľka | Faktúra | ||||
| DFBV/0199/21 | Faktúra za tašku na notebook | Spojená škola s vyučovacím jazykom maďarským | 30797799 | OPC Europe, s. r. o. | 52941701 | 14,00 € | 20.12.2021 | 22.12.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0039/17 | Faktúra za prednostné vybavenie reklamácie | Spojená škola s vyučovacím jazykom maďarským | 30797799 | VEMA,s.r.o | 31355374 | 14,40 € | 04.04.2017 | 28.04.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0024/19 | Faktúra za dodanie príručky mzdovej účtovníčky 2019 | Spojená škola s vyučovacím jazykom maďarským | 30797799 | Poradca s.r.o. | 36371271 | 14,50 € | 07.03.2019 | 20.03.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0020/21 | Faktúra za antivírový program The Hosting na dobu 04. 03. 2021 - 05. 03. 2022 | Spojená škola s vyučovacím jazykom maďarským | 30797799 | WebSupport, s. r. o. | 36421928 | 14,69 € | 17.02.2021 | 22.02.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0169/23 | Faktúra za učebnice | Spojená škola s vyučovacím jazykom maďarským | 30797799 | Internet-Handel, s. r. o. | 24141828 | 14,75 € | 13.10.2023 | 13.10.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0060/18 | Faktúra za balíček Zákonník práce po novom | Spojená škola s vyučovacím jazykom maďarským | 30797799 | Poradca s.r.o. | 36371271 | 14,90 € | 14.06.2018 | 19.06.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0005/19 | Faktúra za vyúčtovanie predplatného za rok 2018 - Finančná spravodajca | Spojená škola s vyučovacím jazykom maďarským | 30797799 | Poradca podnikateľa | 31592503 | 14,90 € | 17.01.2019 | 31.01.2019 | Faktúra |