Faktúry
Počet záznamov: 1370
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0195/22 | Faktúra za telekomunikačné služby za obdobie 11/2022 | Spojená škola s vyučovacím jazykom maďarským | 30797799 | Slovak Telekom,a.s. | 35763469 | 20,41 € | 09.12.2022 | 14.12.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0063/23 | Faktúra za telekomunikačné služby za obdobie 04/2023 | Spojená škola s vyučovacím jazykom maďarským | 30797799 | Slovak Telekom,a.s. | 35763469 | 20,60 € | 12.05.2023 | 24.05.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0086/19 | Faktúra za telekomunikačné služby za obdobie 01.07.2019 - 31.07.2019 | Spojená škola s vyučovacím jazykom maďarským | 30797799 | Slovak Telekom,a.s. | 35763469 | 20,72 € | 13.08.2019 | 20.08.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0207/22 | Faktúra za telekomunikačné služby za obdobie 12/2022 | Spojená škola s vyučovacím jazykom maďarským | 30797799 | Slovak Telekom,a.s. | 35763469 | 20,81 € | 30.12.2022 | 30.01.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0076/18 | Faktúra za telekomunikačné služby za obdobie 01.07.2018 - 31.07.2018 | Spojená škola s vyučovacím jazykom maďarským | 30797799 | Slovak Telekom,a.s. | 35763469 | 20,83 € | 10.08.2018 | 30.08.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0158/23 | Faktúra za telekomunikačné služby za obdobie 09/2023 | Spojená škola s vyučovacím jazykom maďarským | 30797799 | Slovak Telekom,a.s. | 35763469 | 20,93 € | 09.10.2023 | 11.10.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0098/23 | Faktúra za telekomunikačné služby za obdobie 06/2023 | Spojená škola s vyučovacím jazykom maďarským | 30797799 | Slovak Telekom,a.s. | 35763469 | 20,96 € | 11.07.2023 | 28.07.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0167/23 | Faktúra za učebnice | Spojená škola s vyučovacím jazykom maďarským | 30797799 | Martinus, s.r.o. | 45503249 | 21,09 € | 12.10.2023 | 16.10.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0022/22 | Faktúra za telekomunikačné služby 01. 01. 2022 - 31. 01. 2022 | Spojená škola s vyučovacím jazykom maďarským | 30797799 | Slovak Telekom,a.s. | 35763469 | 21,18 € | 08.02.2022 | 16.02.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0039/22 | Faktúra za telekomunikačné služby 01. 02. 2022 - 28. 02. 2022 | Spojená škola s vyučovacím jazykom maďarským | 30797799 | Slovak Telekom,a.s. | 35763469 | 21,26 € | 08.03.2022 | 11.03.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0071/22 | Faktúra za telekomunikačné služby 01. 04. 2022 - 30. 04. 2022 | Spojená škola s vyučovacím jazykom maďarským | 30797799 | Slovak Telekom,a.s. | 35763469 | 21,34 € | 10.05.2022 | 13.05.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0035/24 | Faktúra za telekomunikačné služby za obdobie 02/2024 | Spojená škola s vyučovacím jazykom maďarským | 30797799 | Slovak Telekom,a.s. | 35763469 | 21,34 € | 08.03.2024 | 20.03.2024 | PhDr. Janka Gabaľová, PhD. | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0058/19 | Faktúra za telekomunikačné služby za obdobie 01.05.2019 - 31.05.2019 | Spojená škola s vyučovacím jazykom maďarským | 30797799 | Slovak Telekom,a.s. | 35763469 | 21,46 € | 07.06.2019 | 19.06.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0106/20 | Faktúra za telekomunikačné služby 01.08.2020 31.08.2020 | Spojená škola s vyučovacím jazykom maďarským | 30797799 | Slovak Telekom,a.s. | 35763469 | 21,52 € | 10.09.2020 | 23.09.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0053/24 | Faktúra za telekomunikačné služby za 03/2024 | Spojená škola s vyučovacím jazykom maďarským | 30797799 | Slovak Telekom,a.s. | 35763469 | 21,53 € | 10.04.2024 | 22.04.2024 | Mgr. Zuzana Kontár | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0043/21 | Faktúra za telekomunikačné služby 01.03.2021 - 31.03.2021 | Spojená škola s vyučovacím jazykom maďarským | 30797799 | Slovak Telekom,a.s. | 35763469 | 21,64 € | 08.04.2021 | 14.04.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0080/23 | Faktúra za telekomunikačné služby za obdobie 05/2023 | Spojená škola s vyučovacím jazykom maďarským | 30797799 | Slovak Telekom,a.s. | 35763469 | 21,64 € | 14.06.2023 | 20.06.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0205/23 | Faktúra za telekomunikačné služby za obdobie 11/2023 | Spojená škola s vyučovacím jazykom maďarským | 30797799 | Slovak Telekom,a.s. | 35763469 | 21,71 € | 08.12.2023 | 15.12.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0089/22 | Faktúra za telekomunikačné služby 01. 05. 2022 - 31. 05. 2022 | Spojená škola s vyučovacím jazykom maďarským | 30797799 | Slovak Telekom,a.s. | 35763469 | 21,72 € | 08.06.2022 | 13.06.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0104/18 | Faktúra za telekomunikačné služby za obdobie 01.09.2018 - 30.09.2018 | Spojená škola s vyučovacím jazykom maďarským | 30797799 | Slovak Telekom,a.s. | 35763469 | 21,79 € | 05.10.2018 | 15.10.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0133/21 | Faktúra za telekomunikačné služby 01.09.2021 - 30.09.2021 | Spojená škola s vyučovacím jazykom maďarským | 30797799 | Slovak Telekom,a.s. | 35763469 | 21,79 € | 08.10.2021 | 18.10.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0071/24 | Faktúra za telekomunikačné služby za obdobie 04/2024 | Spojená škola s vyučovacím jazykom maďarským | 30797799 | Slovak Telekom,a.s. | 35763469 | 21,80 € | 13.05.2024 | 21.05.2024 | PhDr. Janka Gabaľová, PhD. | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0087/18 | Faktúra za telekomunikačné služby za obdobie 01.08.2018 - 31.08.2018 | Spojená škola s vyučovacím jazykom maďarským | 30797799 | Slovak Telekom,a.s. | 35763469 | 21,82 € | 06.09.2018 | 25.09.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0157/22 | Faktúra za telekomunikačné služby 01. 09. 2022 - 30. 09. 2022 | Spojená škola s vyučovacím jazykom maďarským | 30797799 | Slovak Telekom,a.s. | 35763469 | 21,82 € | 06.10.2022 | 14.10.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0056/22 | Faktúra za telekomunikačné služby 01.03.2022 - 31.03.2022 | Spojená škola s vyučovacím jazykom maďarským | 30797799 | Slovak Telekom,a.s. | 35763469 | 21,83 € | 08.04.2022 | 22.04.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0026/23 | Faktúra za telekomunikačné služby za obdobie 02/2023 | Spojená škola s vyučovacím jazykom maďarským | 30797799 | Slovak Telekom,a.s. | 35763469 | 21,83 € | 08.03.2023 | 13.03.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0115/18 | Faktúra za telekomunikačné služby za obdobie 01.10.2018 - 31.10.2018 | Spojená škola s vyučovacím jazykom maďarským | 30797799 | Slovak Telekom,a.s. | 35763469 | 21,84 € | 08.11.2018 | 15.11.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0101/22 | Faktúra za telekomunikačné služby 01. 06. 2022 - 30. 06. 2022 | Spojená škola s vyučovacím jazykom maďarským | 30797799 | Slovak Telekom,a.s. | 35763469 | 21,88 € | 11.07.2022 | 13.07.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0129/19 | Faktúra za telekomunikačné služby za obdobie 01.10.2019 - 31.10.2019 | Spojená škola s vyučovacím jazykom maďarským | 30797799 | Slovak Telekom,a.s. | 35763469 | 21,97 € | 07.11.2019 | 20.11.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0100/21 | Faktúra za telekomunikačné služby 01.07.2021 - 31.07.2021 | Spojená škola s vyučovacím jazykom maďarským | 30797799 | Slovak Telekom,a.s. | 35763469 | 21,97 € | 10.08.2021 | 16.08.2021 | Faktúra |