Faktúry
Počet záznamov: 1370
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0086/17 | Faktúra za odber zemného plynu za obdobie 01.09.2017 - 30.09.2017 - maloodber | Spojená škola s vyučovacím jazykom maďarským | 30797799 | SPP Bratislava | 35815256 | 22,00 € | 05.09.2017 | 18.09.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0217/23 | Faktúra za telekomunikačné služby za obdobie 12/2023 | Spojená škola s vyučovacím jazykom maďarským | 30797799 | Slovak Telekom,a.s. | 35763469 | 22,02 € | 28.12.2023 | 29.01.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0079/19 | Faktúra za telekomunikačné služby za obdobie 01.06.2019 - 30.06.2019 | Spojená škola s vyučovacím jazykom maďarským | 30797799 | Slovak Telekom,a.s. | 35763469 | 22,06 € | 09.07.2019 | 24.07.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0174/22 | Faktúra za telekomunikačné služby za obdobie 01. 10. 2022 - 31. 10. 2022 | Spojená škola s vyučovacím jazykom maďarským | 30797799 | Slovak Telekom,a.s. | 35763469 | 22,21 € | 08.11.2022 | 14.11.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0003/22 | Faktúra za telekomunikačné služby 01. 12. 2021 - 31. 12. 2021 | Spojená škola s vyučovacím jazykom maďarským | 30797799 | Slovak Telekom,a.s. | 35763469 | 22,40 € | 10.01.2022 | 26.01.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0160/23 | Faktúra za učebnice | Spojená škola s vyučovacím jazykom maďarským | 30797799 | Ľubomír Šúth - Litera | 30442389 | 22,42 € | 10.10.2023 | 10.10.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0020/24 | Faktúra za telekomunikačné služby za obdobie 01/2024 | Spojená škola s vyučovacím jazykom maďarským | 30797799 | Slovak Telekom,a.s. | 35763469 | 22,46 € | 09.02.2024 | 15.02.2024 | Ing. Marián Beniak, PhD. | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0049/19 | Faktúra za telekomunikačné služby za obdobie 01.04.2019 - 30.04.2019 | Spojená škola s vyučovacím jazykom maďarským | 30797799 | Slovak Telekom,a.s. | 35763469 | 22,49 € | 09.05.2019 | 13.05.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0128/18 | Faktúra za telekomunikačné služby za obdobie 01.11.2018 - 30.11.2018 | Spojená škola s vyučovacím jazykom maďarským | 30797799 | Slovak Telekom,a.s. | 35763469 | 22,50 € | 10.12.2018 | 02.01.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0188/23 | Faktúra za telekomunikačné služby za obdobie 10/2023 | Spojená škola s vyučovacím jazykom maďarským | 30797799 | Slovak Telekom,a.s. | 35763469 | 22,50 € | 10.11.2023 | 16.11.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0055/21 | Faktúra za telekomunikačné služby 01.04.2021 - 30.04.2021 | Spojená škola s vyučovacím jazykom maďarským | 30797799 | Slovak Telekom,a.s. | 35763469 | 22,55 € | 06.05.2021 | 17.05.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0015/19 | Faktúra za telekomunikačné služby za obdobie 01.01.2019 - 31.01.2019 | Spojená škola s vyučovacím jazykom maďarským | 30797799 | Slovak Telekom,a.s. | 35763469 | 22,63 € | 06.02.2019 | 14.02.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0089/21 | Faktúra za telekomunikačné služby 01.06.2021 - 30.06.2021 | Spojená škola s vyučovacím jazykom maďarským | 30797799 | Slovak Telekom,a.s. | 35763469 | 22,87 € | 14.07.2021 | 19.07.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0135/22 | Faktúra za telekomunikačné služby 01. 08. 2022 - 31. 08. 2022 | Spojená škola s vyučovacím jazykom maďarským | 30797799 | Slovak Telekom,a.s. | 35763469 | 22,97 € | 09.09.2022 | 16.09.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0115/19 | Faktúra za telekomunikačné služby za obdobie 01.09.2019 - 30.09.2019 | Spojená škola s vyučovacím jazykom maďarským | 30797799 | Slovak Telekom,a.s. | 35763469 | 23,04 € | 09.10.2019 | 16.10.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0025/19 | Faktúra za telekomunikačné služby za obdobie 01.02.2019 - 28.02.2019 | Spojená škola s vyučovacím jazykom maďarským | 30797799 | Slovak Telekom,a.s. | 35763469 | 23,23 € | 07.03.2019 | 20.03.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0114/21 | Faktúra za telekomunikačné služby 01.08.2021 - 31.08.2021 | Spojená škola s vyučovacím jazykom maďarským | 30797799 | Slovak Telekom,a.s. | 35763469 | 23,32 € | 08.09.2021 | 13.09.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0157/21 | Faktúra za telekomunikačné služby 01.10.2021 - 31.10.2021 | Spojená škola s vyučovacím jazykom maďarským | 30797799 | Slovak Telekom,a.s. | 35763469 | 23,36 € | 09.11.2021 | 17.11.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0070/21 | Faktúra za telekomunikačné služby 01.05.2021 - 31.05.2021 | Spojená škola s vyučovacím jazykom maďarským | 30797799 | Slovak Telekom,a.s. | 35763469 | 23,45 € | 08.06.2021 | 15.06.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0027/20 | Faktúra za telekomunikačné služby 01.02.2020 29.02.2020 | Spojená škola s vyučovacím jazykom maďarským | 30797799 | Slovak Telekom,a.s. | 35763469 | 23,46 € | 09.03.2020 | 01.04.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0188/21 | Faktúra za telekomunikačné služby 01.11.2021 - 30.11.2021 | Spojená škola s vyučovacím jazykom maďarským | 30797799 | Slovak Telekom,a.s. | 35763469 | 23,53 € | 09.12.2021 | 13.12.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0038/19 | Faktúra za telekomunikačné služby za obdobie 01.03.2019 - 31.03.2019 | Spojená škola s vyučovacím jazykom maďarským | 30797799 | Slovak Telekom,a.s. | 35763469 | 23,71 € | 08.04.2019 | 17.04.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0153/19 | Faktúra za telekomunikačné služby za obdobie 01.11.2019 - 30.11.2019 | Spojená škola s vyučovacím jazykom maďarským | 30797799 | Slovak Telekom,a.s. | 35763469 | 23,81 € | 11.12.2019 | 18.12.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0087/20 | Faktúra za zviazanie katalógov - Maturity 2020 | Spojená škola s vyučovacím jazykom maďarským | 30797799 | Ing.Miroslav Páleníček- PLANIS | 40889653 | 24,00 € | 22.07.2020 | 28.07.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0081/21 | Faktúra za zviazanie katalógov - Maturity 2021 | Spojená škola s vyučovacím jazykom maďarským | 30797799 | Ing.Miroslav Páleníček- PLANIS | 40889653 | 24,00 € | 28.06.2021 | 19.07.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0200/21 | Faktúra za zviazanie katalógov - Triedny výkaz 2021 | Spojená škola s vyučovacím jazykom maďarským | 30797799 | Ing.Miroslav Páleníček- PLANIS | 40889653 | 24,00 € | 22.12.2021 | 27.12.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0119/22 | Faktúra za zviazanie katalógov - Maturita 2022 | Spojená škola s vyučovacím jazykom maďarským | 30797799 | Ing.Miroslav Páleníček- PLANIS | 40889653 | 24,00 € | 10.08.2022 | 15.08.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0119/22 | Faktúra za zviazanie katalógov - Maturita 2022 | Spojená škola s vyučovacím jazykom maďarským | 30797799 | Ing.Miroslav Páleníček- PLANIS | 40889653 | 24,00 € | 10.08.2022 | 15.08.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0104/23 | Faktúra za zviazanie kníh - Maturita 2023 | Spojená škola s vyučovacím jazykom maďarským | 30797799 | Ing.Miroslav Páleníček- PLANIS | 40889653 | 24,00 € | 25.07.2023 | 04.09.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0002/20 | Faktúra za telekomunikačné služby za obdobie 01.12.2019 - 31.12.2019 | Spojená škola s vyučovacím jazykom maďarským | 30797799 | Slovak Telekom,a.s. | 35763469 | 24,56 € | 14.01.2020 | 24.01.2020 | Faktúra |