SOVA SK spol. s.r.o.
Informácie
- Názov: SOVA SK spol. s.r.o.
- IČO: 50661418
- Adresa: Exnárova 17, 821 03 Bratislava
Súvisiace dokumenty
Počet záznamov: 12
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0150/23 | Faktúra za tonery | Spojená škola s vyučovacím jazykom maďarským | 30797799 | SOVA SK spol. s.r.o. | 50661418 | 216,00 € | 05.10.2023 | 16.10.2023 | Faktúra | |||||
| VO/0060/23 | Objednávame si u Vás tonery do tlačiarne | Spojená škola s vyučovacím jazykom maďarským | 30797799 | SOVA SK spol. s.r.o. | 50661418 | 216,00 € | 03.10.2023 | 03.10.2023 | Mgr. Zuzana Kontár | Riaditeľka | Objednávka | |||
| VO/0028/22 | Objednávame si u Vás toner HP CF244A pre tlačiareň HP LaserJet Pro M15a | Spojená škola s vyučovacím jazykom maďarským | 30797799 | SOVA SK spol. s.r.o. | 50661418 | 156,00 € | 06.05.2022 | 06.05.2022 | Mgr. Zuzana Kontár | Riaditeľka | Objednávka | |||
| DFBV/0073/22 | Faktúra za tonery | Spojená škola s vyučovacím jazykom maďarským | 30797799 | SOVA SK spol. s.r.o. | 50661418 | 156,00 € | 10.05.2022 | 13.05.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0190/22 | Faktúra za tonery | Spojená škola s vyučovacím jazykom maďarským | 30797799 | SOVA SK spol. s.r.o. | 50661418 | 392,40 € | 07.12.2022 | 13.12.2022 | Faktúra | |||||
| VO/0067/22 | Objednávame si u Vás tonery | Spojená škola s vyučovacím jazykom maďarským | 30797799 | SOVA SK spol. s.r.o. | 50661418 | 392,40 € | 22.11.2022 | 22.11.2022 | Mgr. Zuzana Kontár | Riaditeľka | Objednávka | |||
| DFBV/0140/21 | Faktúra za tonery | Spojená škola s vyučovacím jazykom maďarským | 30797799 | SOVA SK spol. s.r.o. | 50661418 | 441,60 € | 19.10.2021 | 02.11.2021 | Faktúra | |||||
| VO/0037/21 | Objednávame si u Vás tonery | Spojená škola s vyučovacím jazykom maďarským | 30797799 | SOVA SK spol. s.r.o. | 50661418 | 441,60 € | 15.10.2021 | 15.10.2021 | Mgr. Zuzana Kontár | Riaditeľka | Objednávka | |||
| DFBV/0126/20 | Faktúra za nákup tonerov | Spojená škola s vyučovacím jazykom maďarským | 30797799 | SOVA SK spol. s.r.o. | 50661418 | 241,20 € | 13.10.2020 | 20.10.2020 | Faktúra | |||||
| VO/0035/20 | Objednávame si u Vás tonery | Spojená škola s vyučovacím jazykom maďarským | 30797799 | SOVA SK spol. s.r.o. | 50661418 | 241,20 € | 09.10.2020 | 09.10.2020 | Mgr. Zuzana Kontár | Riaditeľka | Objednávka | |||
| DFBV/0161/19 | Faktúra za nákup tonerov | Spojená škola s vyučovacím jazykom maďarským | 30797799 | SOVA SK spol. s.r.o. | 50661418 | 730,80 € | 17.12.2019 | 27.12.2019 | Faktúra | |||||
| VO/0047/19 | Objednávame si u Vás tonery | Spojená škola s vyučovacím jazykom maďarským | 30797799 | SOVA SK spol. s.r.o. | 50661418 | 730,80 € | 11.12.2019 | 11.12.2019 | Mgr. Zuzana Kontár | Riaditeľka | Objednávka |