Všetky dokumenty
Počet záznamov: 5114
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0028/24 | za potraviny | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | Róbert Gašparík - mäsovýroba s.r.o. | 36282782 | 118,11 € | 23.01.2024 | 12.02.2024 | Mgr. Danica Grnáčová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0027/24 | za potraviny | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | Senické a skalické pekárne | 31416306 | 230,25 € | 22.01.2024 | 12.02.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0021/24 | za gastrolístky | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | UP Déjeuner, s.r.o. | 53528654 | 2 924,41 € | 19.01.2024 | 25.01.2024 | Mgr.Art.Juraj Kukura | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0025/24 | školenie | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | Ján Haba | 33815747 | 20,00 € | 19.01.2024 | 25.01.2024 | Mgr.Art.Juraj Kukura | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0024/24 | za revíziu plyn. zariadenia | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | Ing.Milan Feješ-Retlak | 11802219 | 679,82 € | 19.01.2024 | 25.01.2024 | Mgr.Art.Juraj Kukura | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0023/24 | za revíziu plyn. zariadení | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | Ing.Milan Feješ-Retlak | 11802219 | 291,03 € | 19.01.2024 | 25.01.2024 | Mgr.Art.Juraj Kukura | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0022/24 | za revíziu plyn. zariadení | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | Ing.Milan Feješ-Retlak | 11802219 | 148,51 € | 19.01.2024 | 25.01.2024 | Mgr.Art.Juraj Kukura | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0026/24 | za potraviny | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | Róbert Gašparík - mäsovýroba s.r.o. | 36282782 | 159,07 € | 19.01.2024 | 25.01.2024 | Mgr.Art.Juraj Kukura | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0020/24 | za čistiace prostriedky a OOPP | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | Michal Repta - MRC | 43304885 | 786,59 € | 18.01.2024 | 25.01.2024 | Mgr.Art.Juraj Kukura | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0019/24 | za kontrolu EPS - mesačná | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | Telecom Alarm | 31349854 | 74,40 € | 18.01.2024 | 25.01.2024 | Mgr.Art.Juraj Kukura | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0016/24 | za el. energiu | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | ZSE energia | 36677281 | -15,15 € | 17.01.2024 | 02.02.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0018/24 | za potraviny | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. | 31428819 | 399,75 € | 17.01.2024 | 25.01.2024 | Mgr.Art.Juraj Kukura | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0017/24 | za potraviny | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | Bidfood Slovakia, s.r.o. | 34152199 | 182,52 € | 17.01.2024 | 25.01.2024 | Mgr.Art.Juraj Kukura | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0015/24 | za potraviny | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | Róbert Gašparík - mäsovýroba s.r.o. | 36282782 | 115,39 € | 16.01.2024 | 25.01.2024 | Mgr.Art.Juraj Kukura | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0014/24 | za zneškodnenie nebezpečného odpadu | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | FCC Slovensko, s.r.o. | 31318762 | 72,00 € | 15.01.2024 | 25.01.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0012/24 | za plyn | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | Slovenský plyn.priemysel | 35815256 | 6 143,74 € | 11.01.2024 | 25.01.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0013/24 | za potraviny | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | Róbert Gašparík - mäsovýroba s.r.o. | 36282782 | 114,71 € | 11.01.2024 | 25.01.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0007/24 | za telekom. služby | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | O2 Slovakia, s.r.o. | 35848863 | 58,70 € | 10.01.2024 | 25.01.2024 | Mgr.Art.Juraj Kukura | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0008/24 | za potraviny | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. | 31428819 | 575,95 € | 10.01.2024 | 25.01.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0011/24 | za prenájom domu prre ZPB | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | Martin Foltýnek | 1020126503 | 1 350,00 € | 10.01.2024 | 25.01.2024 | Faktúra |