Všetky dokumenty
Počet záznamov: 5114
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0067/24 | za pracie prášky | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | Diversey Slovensko, s.r.o. | 35835401 | 2 982,55 € | 12.02.2024 | 01.03.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0068/24 | za telekom. služby | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | O2 Slovakia, s.r.o. | 35848863 | 55,20 € | 12.02.2024 | 01.03.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0066/24 | za potraviny | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. | 31428819 | 107,65 € | 09.02.2024 | 01.03.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0065/24 | za kancelársky materiál | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | JUNIOR-Slavomír Binčík | 34391509 | 146,33 € | 09.02.2024 | 01.03.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0064/24 | za potraviny | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | Róbert Gašparík - mäsovýroba s.r.o. | 36282782 | 235,28 € | 08.02.2024 | 01.03.2024 | Mgr. Ľudovít Jančula | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0062/24 | za potraviny | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. | 31428819 | 380,65 € | 08.02.2024 | 01.03.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0061/24 | za lek. prev. prehliadku | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | MDclinic a.s. | 44571747 | 28,00 € | 08.02.2024 | 01.03.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0060/24 | za tonery kompatib. | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | HaSo - Elena Novotová | 34390090 | 202,00 € | 08.02.2024 | 01.03.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0063/24 | za potraviny | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | Bidfood Slovakia, s.r.o. | 34152199 | 348,60 € | 08.02.2024 | 01.03.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0059/24 | za el. energiu | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | ZSE energia | 36677281 | 2 236,85 € | 07.02.2024 | 01.03.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0058/24 | za prenájom domu ZPB | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | Martin Foltýnek | 1020126503 | 1 350,00 € | 07.02.2024 | 01.03.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0052/24 | za prehliadku výťahu I. Q 2024 | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | Elvyt | 31419143 | 107,71 € | 06.02.2024 | 01.03.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0051/24 | za potraviny | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | Senické a skalické pekárne | 31416306 | 333,84 € | 06.02.2024 | 01.03.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0054/24 | za potraviny | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | MS-Ovocie zelenina, s.r.o. | 47894962 | 276,79 € | 06.02.2024 | 01.03.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0053/24 | za potraviny | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | MS-Ovocie zelenina, s.r.o. | 47894962 | 564,64 € | 06.02.2024 | 01.03.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0055/24 | za služby GDPR za 12/23 | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | REAL J & H group s.r.o. | 45687773 | 50,00 € | 06.02.2024 | 01.03.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0057/24 | za služby Bezpečnostného centra 1/24 | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | JABLOTRON SECURITY Slovakia,s.r.o. | 36857165 | 102,00 € | 06.02.2024 | 01.03.2024 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/0056/24 | za potraviny | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | Róbert Gašparík - mäsovýroba s.r.o. | 36282782 | 84,83 € | 06.02.2024 | 01.03.2024 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/0046/24 | za dierovače a všeobecný materiál | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | JUNIOR-Slavomír Binčík | 34391509 | 89,91 € | 05.02.2024 | 01.03.2024 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/0048/24 | za telekom. služby | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 49,16 € | 05.02.2024 | 01.03.2024 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra |