Faktúry
Počet záznamov: 5105
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0529/22 | povinné zmluvné poistenie KIA Ceed | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | Allianz slov.poisťovňa | 00151700 | 179,06 € | 21.09.2022 | 14.10.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0285/23 | za školenie elektrotechnika §22 | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | ALUVIA s.r.o. | 46322434 | 84,00 € | 13.06.2023 | 16.06.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0619/18 | za práčku a sušičku | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | ALZA. SK | 36562939 | 1 103,80 € | 12.12.2018 | 17.12.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0217/19 | za digitálny fotoaparát Kodak | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | ALZA. SK | 36562939 | 187,80 € | 09.05.2019 | 15.05.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0263/19 | za drobný hmotný majetok | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | ALZA. SK | 36562939 | 65,37 € | 06.06.2019 | 10.06.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0462/19 | stojan na odpadkový kôš GIMI Nature 2 | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | ALZA. SK | 36562939 | 26,50 € | 20.09.2019 | 26.09.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0626/19 | Projektor Epson EB-W05 | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | ALZA. SK | 36562939 | 378,96 € | 13.12.2019 | 18.12.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0628/19 | za GPS navigáciu | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | ALZA. SK | 36562939 | 159,26 € | 16.12.2019 | 18.12.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0636/19 | za nástenky | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | ALZA. SK | 36562939 | 184,50 € | 16.12.2019 | 18.12.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0652/19 | za premietacie plátno, telefén, montážna súprava | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | ALZA. SK | 36562939 | 140,69 € | 19.12.2019 | 27.12.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0662/19 | za televízory, veže, rádio | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | ALZA. SK | 36562939 | 964,90 € | 20.12.2019 | 30.12.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0667/19 | za záhradné lavičky | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | ALZA. SK | 36562939 | 913,10 € | 30.12.2019 | 03.01.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0678/19 | za kalkulačky a fén | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | ALZA. SK | 36562939 | 140,00 € | 30.12.2019 | 03.01.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0681/19 | za tlačiareň HP Laser Jet | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | ALZA. SK | 36562939 | 234,19 € | 30.12.2019 | 03.01.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0011/20 | nákupná taška na kolieskach | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | ALZA. SK | 36562939 | 51,38 € | 16.01.2020 | 27.01.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0181/20 | za Ecopress PET drvič PET fliaš | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | ALZA. SK | 36562939 | 32,38 € | 17.04.2020 | 23.04.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0613/20 | za šijací stroj,mikrovl.rúra,kávovary, skartovačku | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | ALZA. SK | 36562939 | 1 057,15 € | 28.12.2020 | 29.12.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0612/20 | za rychlovarnú konvicu | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | ALZA. SK | 36562939 | 26,60 € | 28.12.2020 | 29.12.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0064/21 | držiak na televízor, držiak antény, anténa k TV | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | ALZA. SK | 36562939 | 71,60 € | 11.02.2021 | 21.02.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0090/21 | Za vrecia na triedený odpad | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | ALZA. SK | 36562939 | 26,07 € | 25.02.2021 | 07.03.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0187/21 | za TV anténu, držiak antény | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | ALZA. SK | 36562939 | 39,70 € | 13.04.2021 | 21.04.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0210/21 | za toner Xerox a mechanickú spínaciu zásuvku | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | ALZA. SK | 36562939 | 62,80 € | 26.04.2021 | 03.05.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0325/21 | za záhradnú hadicu a zavlažovaciu pištol | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | ALZA. SK | 36562939 | 27,88 € | 23.06.2021 | 30.06.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0352/21 | za hadicu, zavlažovaciu pištoľ a koliesko na stoličku | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | ALZA. SK | 36562939 | 27,88 € | 06.07.2021 | 12.07.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0704/21 | za kancelárske stoličky | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | ALZA. SK | 36562939 | 329,00 € | 22.12.2021 | 28.12.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0684/21 | za vysávače, pračku, umývačku riadu | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | ALZA. SK | 36562939 | 962,18 € | 17.12.2021 | 28.12.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0239/22 | práčka so sušičkou 2x | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | ALZA. SK | 36562939 | 1 292,79 € | 06.05.2022 | 13.05.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0430/22 | za korkové nástenky a magnetickú tabuľu ŠZ | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | ALZA. SK | 36562939 | 83,05 € | 05.08.2022 | 15.08.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0430/22 | za korkové nástenky a magnetickú tabuľu ŠZ | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | ALZA. SK | 36562939 | 83,05 € | 05.08.2022 | 15.08.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0553/22 | za súpavu Leifheit | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | ALZA. SK | 36562939 | 57,40 € | 03.10.2022 | 07.10.2022 | Faktúra |