Faktúry
Počet záznamov: 5105
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0274/20 | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | MS-Ovocie zelenina, s.r.o. | 47894962 | 354,64 € | 22.06.2020 | 03.07.2020 | Faktúra | ||||||
| DFBV/0367/22 | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | Jakub Ilavský, s.r.o. | 36326615 | 90,08 € | 08.07.2022 | 15.07.2022 | Faktúra | ||||||
| DFBV/0318/17 | za potraviny | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | Ryba Žilina, s.r.o. | 31563490 | 256,98 € | 12.07.2017 | 19.07.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0628/17 | 102854385 | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | Ryba Žilina, s.r.o. | 31563490 | 162,41 € | 20.12.2017 | 22.12.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0631/17 | 3-mes. kontrola EPS | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | Telecom Alarm | 31349854 | 264,07 € | 21.12.2017 | 02.01.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0134/18 | 3-mesačná kontrola EPS | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | Telecom Alarm | 31349854 | 264,07 € | 03.04.2018 | 10.04.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0753/22 | 3-mesačná kontrola EPS | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | Telecom Alarm | 31349854 | 278,40 € | 22.12.2022 | 27.12.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0132/24 | 3-mesačná kontrola EPS | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | Telecom Alarm | 31349854 | 278,40 € | 20.03.2024 | 09.04.2024 | Ekonóm | Faktúra | ||||
| DFBV/0542/22 | 3-mesačná kotrola EPS | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | Telecom Alarm | 31349854 | 290,40 € | 28.09.2022 | 07.10.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0583/23 | akupresúrny chodník | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | UNIZDRAV Prešov, s.r.o. | 36515388 | 15,90 € | 29.11.2023 | 12.12.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0063/19 | aplikačné a systémové konzultácie | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | VEMA | 31355374 | 33,54 € | 07.02.2019 | 13.02.2019 | Faktúra | |||||
| DFKV/0001/18 | Automatické dvere | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | CEVASERVIS 310, spol. s r.o. | 34138579 | 5 479,20 € | 12.12.2018 | 19.12.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0143/24 | Botník so zrkadlom, skriňa policová | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | IDEA Nábytok, s.r.o. | 46598618 | 245,00 € | 26.03.2024 | 09.04.2024 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0073/20 | časopis Sestra | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | Silvia Hodálová - VIUSS | 47982594 | 15,00 € | 17.02.2020 | 24.02.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0583/19 | Chladnička 2dv. Electrolux | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | ELEKTROSPED, a.s. | 35765038 | 299,00 € | 27.11.2019 | 03.12.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0307/21 | chrániče matracov | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | UNITRADE MARKET s.r.o. | 48029637 | 410,88 € | 10.06.2021 | 21.06.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0682/19 | Čistenie lapača tukov | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | CMT group | 47372141 | 384,00 € | 30.12.2019 | 03.01.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0614/20 | čistička vzduchu | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | PLANEO Elektro FAST PLUS, spol. s r.o. | 35712783 | 260,10 € | 29.12.2020 | 04.01.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0678/21 | čistička vzduchu | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | FAST PLUS, a.s | 35712783 | 301,30 € | 15.12.2021 | 22.12.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0164/18 | Daň z nehnuteľnosltí | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | Obec Plavecké Podhradie | 00309788 | 1 026,54 € | 12.04.2018 | 23.04.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0218/19 | Daň z nehnuteľností | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | Obec Plavecké Podhradie | 00309788 | 1 026,54 € | 13.05.2019 | 22.05.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0146/20 | daň z nehnuteľností | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | Obec Plavecké Podhradie | 00309788 | 2 152,75 € | 31.03.2020 | 20.04.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0158/21 | daň z nehnuteľností | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | Obec Plavecké Podhradie | 00309788 | 2 152,75 € | 25.03.2021 | 08.04.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0128/22 | daň z nehnuteľností | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | Obec Plavecké Podhradie | 00309788 | 2 152,75 € | 15.03.2022 | 21.03.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0092/23 | daň z nehnuteľností | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | Obec Plavecké Podhradie | 00309788 | 2 919,68 € | 22.02.2023 | 27.02.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0120/24 | Daň z nehnuteľností | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | Obec Plavecké Podhradie | 00309788 | 3 392,95 € | 12.03.2024 | 27.03.2024 | Ekonóm | Faktúra | ||||
| DFBV/0124/17 | daň z nehnuteľností 20 | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | Obecný úrad | 00309788 | 1 026,54 € | 22.03.2017 | 19.04.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0298/17 | dezinsekcia proti mravcom | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | Juraj Čerešník DDD Chem servis | 47843039 | 109,00 € | 04.07.2017 | 18.07.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0202/23 | Diagnostika plynového kotla | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | Michal Koporec | 50768379 | 54,00 € | 03.05.2023 | 09.05.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0550/19 | digitalizácia multim. nosiča "Spievajme na ľudovú nôtu" | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | Ing. Spusta Pavel - GEPOS | 30894646 | 240,00 € | 07.11.2019 | 12.11.2019 | Faktúra |