Faktúry
Počet záznamov: 5105
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0587/18 | za plyn | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | Slovenský plyn.priemysel | 35815256 | -6 739,72 € | 30.11.2018 | 06.12.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0571/19 | za plyn | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | Slovenský plyn.priemysel | 35815256 | -5 743,68 € | 19.11.2019 | 27.11.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0519/20 | za plyn | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | Slovenský plyn.priemysel | 35815256 | -5 702,59 € | 13.11.2020 | 24.11.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0554/17 | preplatok za plyn | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | Slovenský plyn.priemysel | 35815256 | -4 407,89 € | 21.11.2017 | 24.11.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0663/22 | dobropis k DFBV/0618/22 | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | MUZIKER, a.s. | 35840773 | -543,00 € | 21.11.2022 | 23.11.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0525/23 | za el. energiu | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | ZSE energia | 36677281 | -434,53 € | 27.10.2023 | 11.11.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0527/23 | za el. energiu | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | ZSE energia | 36677281 | -408,16 € | 27.10.2023 | 11.11.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0526/23 | za el. energiu | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | ZSE energia | 36677281 | -386,93 € | 27.10.2023 | 11.11.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0528/23 | za el. energiu | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | ZSE energia | 36677281 | -367,14 € | 27.10.2023 | 11.11.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0386/23 | el. energia | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | ZSE energia | 36677281 | -263,23 € | 15.08.2023 | 05.09.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0440/23 | za el. energiu | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | ZSE energia | 36677281 | -200,02 € | 19.09.2023 | 02.10.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0498/23 | za el. energiu | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | ZSE energia | 36677281 | -162,16 € | 13.10.2023 | 26.10.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0148/23 | nespotrebované poistné na Škoda Octavia | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | Kooperativa poisťovňa, a.s. Vienna Insurance Group | 00585441 | -109,48 € | 27.03.2023 | 28.03.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0617/22 | dobropis | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | MOB Interier s.r.o. | 44948271 | -50,00 € | 31.10.2022 | 02.11.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0155/17 | preplatok za vodu | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | Bratislavská vodárenská spoločnosť | 35850370 | -23,58 € | 10.04.2017 | 21.04.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0016/24 | za el. energiu | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | ZSE energia | 36677281 | -15,15 € | 17.01.2024 | 02.02.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0064/18 | opravná faktúra | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | SOPHIA - RF, s.r.o. | 36791172 | -12,66 € | 15.02.2018 | 01.03.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0616/22 | dobropis | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | MOB Interier s.r.o. | 44948271 | -7,90 € | 31.10.2022 | 02.11.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0217/17 | dobropis k fa 102675107 | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | Ryba Žilina, s.r.o. | 31563490 | -2,59 € | 16.05.2017 | 01.06.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0385/23 | za telefón Motorola Moto G32 | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | ORANGE Slovensko | 25697270 | 1,00 € | 14.08.2023 | 18.08.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0597/22 | za telefón MotorolaMoto G31 | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | ORANGE Slovensko | 25697270 | 1,00 € | 20.10.2022 | 25.10.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0291/18 | za potraviny | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. | 31428819 | 1,01 € | 27.06.2018 | 29.06.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0145/21 | za Samsung Galaxy A12 blue | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | ORANGE Slovensko | 25697270 | 1,07 € | 22.03.2021 | 25.03.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0612/18 | za potraviny | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. | 31428819 | 1,12 € | 11.12.2018 | 17.12.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0281/21 | za potraviny | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. | 31428819 | 1,81 € | 28.05.2021 | 04.06.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0025/18 | klientky - poukazy | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | SANIMAT SK, s.r.o. | 50246941 | 1,87 € | 24.01.2018 | 01.02.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0132/18 | klientky - poukazy | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | SANIMAT SK, s.r.o. | 50246941 | 2,21 € | 03.04.2018 | 03.05.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0230/18 | PSS - poukazy | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | SANIMAT SK, s.r.o. | 50246941 | 2,55 € | 23.05.2018 | 01.06.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0356/18 | PSS - poukazy | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | SANIMAT SK, s.r.o. | 50246941 | 2,55 € | 01.08.2018 | 03.09.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0394/18 | PSS - poukazy | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | SANIMAT SK, s.r.o. | 50246941 | 2,55 € | 22.08.2018 | 03.09.2018 | Faktúra |