Faktúry
Počet záznamov: 5126
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0550/19 | digitalizácia multim. nosiča "Spievajme na ľudovú nôtu" | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | Ing. Spusta Pavel - GEPOS | 30894646 | 240,00 € | 07.11.2019 | 12.11.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0617/22 | dobropis | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | MOB Interier s.r.o. | 44948271 | -50,00 € | 31.10.2022 | 02.11.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0616/22 | dobropis | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | MOB Interier s.r.o. | 44948271 | -7,90 € | 31.10.2022 | 02.11.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0663/22 | dobropis k DFBV/0618/22 | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | MUZIKER, a.s. | 35840773 | -543,00 € | 21.11.2022 | 23.11.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0217/17 | dobropis k fa 102675107 | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | Ryba Žilina, s.r.o. | 31563490 | -2,59 € | 16.05.2017 | 01.06.2017 | Faktúra | |||||
| DFKV/0001/19 | dodávka a montáž otvoreného prístrešku | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | BATEA-STAV,s.r.o | 35739312 | 5 998,80 € | 12.12.2019 | 17.12.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0222/22 | dodávka technológie chladiacich boxov | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | Slezák Ambroz | 37172221 | 6 480,00 € | 29.04.2022 | 17.05.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0622/23 | doplatok za školenie | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | RELIA, spol. s ručením obmedzeným | 31369308 | 12,00 € | 12.12.2023 | 19.12.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0040/21 | drevená skrinka na kľúče | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | Ascona Trading s.r.o. | 50011146 | 15,25 € | 03.02.2021 | 08.02.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0064/21 | držiak na televízor, držiak antény, anténa k TV | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | ALZA. SK | 36562939 | 71,60 € | 11.02.2021 | 21.02.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0386/23 | el. energia | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | ZSE energia | 36677281 | -263,23 € | 15.08.2023 | 05.09.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0621/18 | el. polohovacia posteľ | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | UNIZDRAV Prešov, s.r.o. | 36515388 | 935,00 € | 12.12.2018 | 17.12.2018 | Faktúra | |||||
| DFKV/0002/23 | Elektrohydraulická plošina pre Ciroen Jumper + mechanický schodík | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | ARES, spol. s r.o. | 31363822 | 11 988,00 € | 27.12.2023 | 29.12.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0487/17 | Fotografické práce - Spievajme na ľudovú nôtu | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | TRIMAN s.r.o. | 46408177 | 150,00 € | 19.10.2017 | 25.10.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0342/23 | germicídny žiarič UNIZDRAV | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | UNIZDRAV Prešov, s.r.o. | 36515388 | 702,90 € | 13.07.2023 | 28.07.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0489/17 | Havarijné poistenie - Citroen Jumper | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | Kooperativa poisťovňa, a.s. Vienna Insurance Group | 00585441 | 439,04 € | 23.10.2017 | 30.10.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0493/19 | havarijné poistenie Citroen Jumper | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | Kooperativa poisťovňa, a.s. Vienna Insurance Group | 00585441 | 460,99 € | 04.10.2019 | 14.10.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0524/21 | havarijné poistenie Citroen Jumper | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | Kooperativa poisťovňa, a.s. Vienna Insurance Group | 00585441 | 498,61 € | 08.10.2021 | 14.10.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0481/23 | Havarijné poistenie Citroen Jumper | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | Kooperativa poisťovňa, a.s. Vienna Insurance Group | 00585441 | 554,85 € | 05.10.2023 | 11.11.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0583/22 | havarijné poistenie Citroen Jumper | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | Kooperativa poisťovňa, a.s. Vienna Insurance Group | 00585441 | 604,98 € | 18.10.2022 | 21.10.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0555/17 | havarijné poistenie KIA | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | Allianz slov.poisťovňa | 00151700 | 292,38 € | 22.11.2017 | 27.11.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0555/18 | havarijné poistenie KIA | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | Allianz slov.poisťovňa | 00151700 | 292,38 € | 16.11.2018 | 26.11.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0414/20 | Havarijné poistenie KIA | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | Allianz slov.poisťovňa | 00151700 | 292,38 € | 21.09.2020 | 29.09.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0544/23 | havarijné poistenie KIA Ceed | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | Allianz slov.poisťovňa | 00151700 | 333,66 € | 07.11.2023 | 11.11.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0530/22 | havarijné poistenie KIA Ceed | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | Allianz slov.poisťovňa | 00151700 | 292,38 € | 21.09.2022 | 14.10.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0575/22 | hodiny do špecializovaného zariadenia | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | Internet Mall Slovakia, s.r.o. | 35950226 | 71,60 € | 12.10.2022 | 19.10.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0668/18 | Inštalácia VT | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | Zvac System s.r.o. | 35859911 | 120,72 € | 31.12.2018 | 14.01.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0170/24 | IT služby marec 2024 | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | Martin Hriš | 54342554 | 160,00 € | 04.04.2024 | 24.04.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0069/22 | jedálne kupóny | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | UP Déjeuner, s.r.o. | 53528654 | 1 914,62 € | 09.02.2022 | 11.02.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0422/23 | kalibrácia CA 10FS | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | Kalibrovanie PK s.r.o. | 53228855 | 21,00 € | 06.09.2023 | 13.09.2023 | Faktúra |