Faktúry
Počet záznamov: 5126
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0400/18 | pravidelná mesačná kontrola EPS | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | Telecom Alarm | 31349854 | 69,90 € | 23.08.2018 | 03.09.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0578/21 | prečalúnenie madraca, návlek na madrac | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | HUPKOVÁ ANTÓNIA | 32639830 | 221,00 € | 02.11.2021 | 10.11.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0052/17 | predplatné časopi | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | Magnet Press, Slovakia | 31356958 | 11,40 € | 07.02.2017 | 19.04.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0074/21 | predplatné časopis Sestra na rok 2021 | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | Silvia Hodálová - VIUSS | 47982594 | 15,00 € | 18.02.2021 | 23.02.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0023/18 | predplatné časopisu GOLEM | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | Magnet Press, Slovakia | 31356958 | 11,40 € | 23.01.2018 | 01.02.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0041/19 | predplatné časopisu Golem | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | Magnet Press, Slovakia | 31356958 | 11,40 € | 29.01.2019 | 03.02.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0073/17 | predplatné časopisu Sest | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | Silvia Hodálová - VIUSS | 47982594 | 15,00 € | 20.02.2017 | 19.04.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0076/18 | predplatné časopisu Sestra | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | Silvia Hodálová - VIUSS | 47982594 | 15,00 € | 21.02.2018 | 28.02.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0192/24 | predplatné časopisu Sestra | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | Silvia Hodálová - VIUSS | 47982594 | 20,00 € | 12.04.2024 | 08.05.2024 | Ing. Marián Beniak, PhD. | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0077/22 | predplatné za časopis GOLEM | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | Magnet Press, Slovakia | 31356958 | 11,40 € | 15.02.2022 | 25.02.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0051/17 | premeranie váh a teplomer | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | Slovenská legálna metrológia, n.o. | 37954521 | 166,20 € | 07.02.2017 | 19.04.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0554/17 | preplatok za plyn | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | Slovenský plyn.priemysel | 35815256 | -4 407,89 € | 21.11.2017 | 24.11.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0155/17 | preplatok za vodu | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | Bratislavská vodárenská spoločnosť | 35850370 | -23,58 € | 10.04.2017 | 21.04.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0626/19 | Projektor Epson EB-W05 | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | ALZA. SK | 36562939 | 378,96 € | 13.12.2019 | 18.12.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0578/23 | protipožiarne dvere | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | Interierdvere, spol. s r.o. | 44125585 | 1 200,00 € | 27.11.2023 | 01.12.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0243/18 | PSS - cigarety | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | Ruža-Rudolf Ruža | 32630514 | 363,24 € | 01.06.2018 | 02.07.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0304/18 | PSS - cigarety | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | Ruža-Rudolf Ruža | 32630514 | 363,24 € | 02.07.2018 | 02.08.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0361/18 | PSS - cigarety | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | Ruža-Rudolf Ruža | 32630514 | 364,57 € | 01.08.2018 | 03.09.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0411/18 | PSS - cigarety | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | Ruža-Rudolf Ruža | 32630514 | 363,24 € | 03.09.2018 | 04.10.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0460/18 | PSS - cigarety | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | Ruža-Rudolf Ruža | 32630514 | 363,24 € | 01.10.2018 | 02.11.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0526/18 | PSS - cigarety | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | Ruža-Rudolf Ruža | 32630514 | 332,98 € | 02.11.2018 | 03.12.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0591/18 | PSS - cigarety | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | Ruža-Rudolf Ruža | 32630514 | 302,62 € | 03.12.2018 | 03.01.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0474/18 | PSS - divadlo | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | Portál agentúra | 47597704 | 100,00 € | 08.10.2018 | 02.11.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0305/18 | PSS - doprava | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | Miroslav Polakovič - MARTINA | 17629560 | 147,36 € | 02.07.2018 | 02.08.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0439/18 | PSS - drogéria | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | Michal Repta - MRC | 43304885 | 850,79 € | 17.09.2018 | 04.10.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0570/18 | PSS - drogéria | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | Michal Repta - MRC | 43304885 | 792,67 € | 23.11.2018 | 03.12.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0244/18 | PSS - lieky | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | SOPHIA - RF, s.r.o. | 36791172 | 192,21 € | 01.06.2018 | 02.07.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0269/18 | PSS - lieky | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | SOPHIA - RF, s.r.o. | 36791172 | 338,75 € | 12.06.2018 | 02.07.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0287/18 | PSS - lieky | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | SOPHIA - RF, s.r.o. | 36791172 | 196,71 € | 26.06.2018 | 02.07.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0342/18 | PSS - lieky | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | SOPHIA - RF, s.r.o. | 36791172 | 282,76 € | 24.07.2018 | 02.08.2018 | Faktúra |