Faktúry
Počet záznamov: 5126
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0079/17 | klientky - drogér | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | Michal Repta - MRC | 43304885 | 663,80 € | 24.02.2017 | 19.04.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0225/17 | klientky - drogéria | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | Michal Repta - MRC | 43304885 | 608,41 € | 23.05.2017 | 02.06.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0337/17 | klientky - drogéria | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | Michal Repta - MRC | 43304885 | 651,96 € | 28.07.2017 | 02.08.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0461/17 | klientky - drogéria | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | Michal Repta - MRC | 43304885 | 518,87 € | 09.10.2017 | 03.11.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0202/18 | klientky - drogéria | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | Michal Repta - MRC | 43304885 | 717,82 € | 09.05.2018 | 01.06.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0342/17 | klientky - fotografické práce | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | TRIMAN s.r.o. | 46408177 | 125,00 € | 01.08.2017 | 04.09.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0089/18 | klientky - hygienické potreby | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | Michal Repta - MRC | 43304885 | 695,68 € | 01.03.2018 | 04.04.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0512/17 | klientky - kreslá | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | OKAY Slovakia, spol. s r.o. | 35825979 | 481,89 € | 31.10.2017 | 03.11.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0016/17 | klientky - lie | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | SOPHIA - RF, s.r.o. | 36791172 | 384,52 € | 18.01.2017 | 19.04.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0045/17 | klientky - lie | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | SOPHIA - RF, s.r.o. | 36791172 | 171,13 € | 01.02.2017 | 19.04.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0065/17 | klientky - lie | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | SOPHIA - RF, s.r.o. | 36791172 | 295,40 € | 14.02.2017 | 19.04.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0084/17 | klientky - lie | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | SOPHIA - RF, s.r.o. | 36791172 | 206,29 € | 27.02.2017 | 19.04.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0110/17 | klientky - lie | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | SOPHIA - RF, s.r.o. | 36791172 | 451,66 € | 13.03.2017 | 19.04.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0138/17 | klientky - lieky | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | SOPHIA - RF, s.r.o. | 36791172 | 143,91 € | 28.03.2017 | 19.04.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0168/17 | klientky - lieky | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | SOPHIA - RF, s.r.o. | 36791172 | 486,73 € | 12.04.2017 | 04.05.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0182/17 | klientky - lieky | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | SOPHIA - RF, s.r.o. | 36791172 | 213,41 € | 25.04.2017 | 04.05.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0198/17 | klientky - lieky | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | SOPHIA - RF, s.r.o. | 36791172 | 322,99 € | 05.05.2017 | 02.06.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0242/17 | klientky - lieky | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | SOPHIA - RF, s.r.o. | 36791172 | 321,02 € | 01.06.2017 | 03.07.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0262/17 | klientky - lieky | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | SOPHIA - RF, s.r.o. | 36791172 | 186,72 € | 12.06.2017 | 03.07.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0308/17 | klientky - lieky | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | SOPHIA - RF, s.r.o. | 36791172 | 305,38 € | 10.07.2017 | 02.08.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0327/17 | klientky - lieky | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | SOPHIA - RF, s.r.o. | 36791172 | 221,68 € | 24.07.2017 | 02.08.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0331/17 | klientky - lieky | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | SOPHIA - RF, s.r.o. | 36791172 | 90,86 € | 25.07.2017 | 02.08.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0363/17 | klientky - lieky | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | SOPHIA - RF, s.r.o. | 36791172 | 329,97 € | 14.08.2017 | 04.09.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0381/17 | klientky - lieky | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | SOPHIA - RF, s.r.o. | 36791172 | 135,83 € | 04.09.2017 | 02.10.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0411/17 | klientky - lieky | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | SOPHIA - RF, s.r.o. | 36791172 | 572,66 € | 18.09.2017 | 02.10.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0439/17 | klientky - lieky | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | SOPHIA - RF, s.r.o. | 36791172 | 103,03 € | 02.10.2017 | 03.11.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0471/17 | klientky - lieky | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | SOPHIA - RF, s.r.o. | 36791172 | 310,29 € | 11.10.2017 | 03.11.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0498/17 | klientky - lieky | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | SOPHIA - RF, s.r.o. | 36791172 | 135,33 € | 25.10.2017 | 03.11.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0525/17 | klientky - lieky | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | SOPHIA - RF, s.r.o. | 36791172 | 232,87 € | 07.11.2017 | 01.12.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0539/17 | klientky - lieky | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | SOPHIA - RF, s.r.o. | 36791172 | 301,27 € | 13.11.2017 | 01.12.2017 | Faktúra |