Faktúry
Počet záznamov: 5126
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0046/21 | mop + náhrada na mop 2x | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | 4home, a.s. | 27465616 | 26,45 € | 04.02.2021 | 10.02.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0620/18 | nákup DHM | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | Internet Mall Slovakia, s.r.o. | 35950226 | 445,40 € | 12.12.2018 | 17.12.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0087/17 | nákup kancelárskeho materiá | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | JUNIOR-Slavomír Binčík | 34391509 | 282,10 € | 28.02.2017 | 19.04.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0490/22 | nákup kancelárskeho materiálu | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | JUNIOR-Slavomír Binčík | 34391509 | 58,77 € | 02.09.2022 | 14.09.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0320/17 | nákup materiálu pre terapiu | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | JUNIOR-Slavomír Binčík | 34391509 | 25,34 € | 17.07.2017 | 28.07.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0022/19 | nákup olejov a filtrov do traktora | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | Miroslav Polakovič - MARTINA | 17629560 | 287,40 € | 17.01.2019 | 27.01.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0085/17 | nákup skumavi | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | SOPHIA - RF, s.r.o. | 36791172 | 7,80 € | 27.02.2017 | 19.04.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0551/18 | nákup vešiakov a kanc. stoličiek | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | BLACK RED WHITE SLOVAKIA a.s. | 36573175 | 369,00 € | 15.11.2018 | 20.11.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0011/20 | nákupná taška na kolieskach | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | ALZA. SK | 36562939 | 51,38 € | 16.01.2020 | 27.01.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0274/17 | nateriál pre kuchyňu a terapiu | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | JUNIOR-Slavomír Binčík | 34391509 | 27,55 € | 20.06.2017 | 23.06.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0564/17 | návlečky, prestieradlá, obrusy, sedáky | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | BT DOMINIK | 36747050 | 788,70 € | 24.11.2017 | 30.11.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0148/23 | nespotrebované poistné na Škoda Octavia | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | Kooperativa poisťovňa, a.s. Vienna Insurance Group | 00585441 | -109,48 € | 27.03.2023 | 28.03.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0476/17 | občerstvenie účastníkov "Spievajme na ľudovú nôtu" | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | Agropartner | 34134000 | 694,80 € | 13.10.2017 | 18.10.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0533/17 | obnova domény | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | ATLANTIS Systems s.r.o. | 35844230 | 90,31 € | 10.11.2017 | 23.11.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0145/20 | ochranná fólia na zrkadlo | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | KNN s.r.o. | 46675493 | 24,20 € | 31.03.2020 | 20.04.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0019/20 | odborná prehliadka plyn. zariadení | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | Ing.Milan Feješ-Retlak | 11802219 | 340,89 € | 21.01.2020 | 27.01.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0531/17 | odborná prehliadka výťahu | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | Elvyt | 31419143 | 107,71 € | 09.11.2017 | 23.11.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0552/19 | odborná prehliadka výťahu | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | Elvyt | 31419143 | 107,71 € | 07.11.2019 | 14.11.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0055/20 | odborná prehliadka výťahu | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | Elvyt | 31419143 | 107,71 € | 10.02.2020 | 13.02.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0206/20 | odborná prehliadka výťahu | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | Elvyt | 31419143 | 107,71 € | 07.05.2020 | 19.05.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0499/20 | odborná prehliadka výťahu | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | Elvyt | 31419143 | 107,71 € | 04.11.2020 | 09.11.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0416/22 | odborná prehliadka výťahu | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | Elvyt | 31419143 | 107,71 € | 02.08.2022 | 08.08.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0416/22 | odborná prehliadka výťahu | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | Elvyt | 31419143 | 107,71 € | 02.08.2022 | 08.08.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0196/17 | odborná prehliadka výťahu 02-04/2017 | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | Elvyt | 31419143 | 107,71 € | 05.05.2017 | 12.05.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0378/23 | odborná prehliadka výťahu 3 Q | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | Elvyt | 31419143 | 107,71 € | 04.08.2023 | 16.08.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0604/23 | odborná prehliadka výťahu 4 Q | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | Elvyt | 31419143 | 107,71 € | 05.12.2023 | 12.12.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0623/23 | odpudzovač kún KUNAGONE + plašič | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | Blueinfo, s.r.o. | 44665024 | 46,60 € | 12.12.2023 | 19.12.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0660/18 | ooprava zdvíhacích zariadení | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | ARES, spol. s r.o. | 31363822 | 596,40 € | 27.12.2018 | 31.12.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0321/21 | oprava čerpadla | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | Johnson Controls International | 31363695 | 119,76 € | 21.06.2021 | 30.06.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0032/21 | oprava chladiaceho boxu | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | Slezák Ambroz | 37172221 | 253,92 € | 28.01.2021 | 03.02.2021 | Faktúra |