Faktúry
Počet záznamov: 5126
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0553/17 | poistenie zodpovednosti za škodu | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | Allianz slov.poisťovňa | 00151700 | 232,37 € | 21.11.2017 | 27.11.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0556/18 | poistenie zodpovednosti za škodu | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | Allianz slov.poisťovňa | 00151700 | 232,37 € | 19.11.2018 | 26.11.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0235/19 | poistenie zodpovednosti za škodu | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | Allianz slov.poisťovňa | 00151700 | 232,37 € | 20.05.2019 | 27.05.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0265/21 | poistenie zodpovednosti za škodu | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | Allianz slov.poisťovňa | 00151700 | 232,37 € | 24.05.2021 | 01.06.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0567/23 | poistenie zodpovednosti za škodu | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | Allianz slov.poisťovňa | 00151700 | 232,37 € | 21.11.2023 | 29.11.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0218/17 | Poistenie zodpovednosti za škodu prevádzkovou činnosťou | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | Allianz slov.poisťovňa | 00151700 | 232,37 € | 17.05.2017 | 22.05.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0422/19 | poistenie zodpovednosti za škodu - zákonné poistenie mot. vozidiel | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | Kooperativa poisťovňa, a.s. Vienna Insurance Group | 00585441 | 164,04 € | 03.09.2019 | 10.09.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0336/20 | Poistenie zodpovednosti za škodu Škoda Octavia | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | Kooperativa poisťovňa, a.s. Vienna Insurance Group | 00585441 | 167,32 € | 04.08.2020 | 10.08.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0244/23 | poistenie zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádzkovou činnosťou | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | Allianz slov.poisťovňa | 00151700 | 232,37 € | 22.05.2023 | 29.05.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0091/23 | poplatok za komunálne služby | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | Obec Plavecké Podhradie | 00309788 | 3 600,00 € | 22.02.2023 | 27.02.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0163/18 | poplatok za komunálny odpad | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | Obec Plavecké Podhradie | 00309788 | 3 048,00 € | 12.04.2018 | 23.04.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0127/22 | poplatok za komunálny odpad | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | Obec Plavecké Podhradie | 00309788 | 3 000,00 € | 15.03.2022 | 21.03.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0362/19 | poplatok za konferenciu a workshop | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | Asociácia poskytovateľov sociálnych služieb v Slovenskej republike | 42170460 | 180,00 € | 29.07.2019 | 31.08.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0507/18 | poplatok za rekvalifikačný kurz | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | Agentúra JASPIS, s.r.o. | 35944889 | 390,00 € | 18.10.2018 | 23.10.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0036/17 | poplatok za školen | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | Zväz poskytovateľov sociálnych služieb v SR , o.z. | 42071224 | 50,00 € | 30.01.2017 | 19.04.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0102/17 | poplatok za školen | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | Tatra Akadémia o.z. | 42142946 | 180,00 € | 09.03.2017 | 19.04.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0497/17 | poplatok za školenie | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | VEMA | 31355374 | 138,00 € | 24.10.2017 | 30.10.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0084/19 | poplatok za školenie | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | Asociácia poskytovateľov sociálnych služieb v Slovenskej republike | 42170460 | 100,00 € | 20.02.2019 | 26.02.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0118/18 | poplatok za školenie 3 zamestnancov | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | Asociácia poskytovateľov sociálnych služieb v Slovenskej republike | 42170460 | 105,00 € | 20.03.2018 | 26.03.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0025/17 | poplatok za účasť na seminá | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | Národný ústav celoživotného vzdelávania | 00699438 | 60,00 € | 23.01.2017 | 19.04.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0635/23 | posypový vozík Texas | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | Internet Mall Slovakia, s.r.o. | 35950226 | 159,99 € | 14.12.2023 | 19.12.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0496/19 | potraviny na "Spievajme na ľudovú nôtu" | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. | 31428819 | 29,69 € | 04.10.2019 | 14.10.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0493/21 | povinné poistenie Kia ceed | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | Allianz slov.poisťovňa | 00151700 | 155,55 € | 23.09.2021 | 28.09.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0459/19 | povinné zmluvné poistenie KIA | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | Allianz slov.poisťovňa | 00151700 | 133,00 € | 20.09.2019 | 26.09.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0422/20 | Povinné zmluvné poistenie KIA Ceed | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | Allianz slov.poisťovňa | 00151700 | 144,21 € | 23.09.2020 | 29.09.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0529/22 | povinné zmluvné poistenie KIA Ceed | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | Allianz slov.poisťovňa | 00151700 | 179,06 € | 21.09.2022 | 14.10.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0542/19 | pozvánky, diplomy - "Spievajme na ľudovú nôtu" | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | Jozef Gerthofer | 11695722 | 150,00 € | 04.11.2019 | 12.11.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0118/17 | práce na Škoda Octáviii a STK, | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | Miroslav Polakovič - MARTINA | 17629560 | 264,00 € | 17.03.2017 | 19.04.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0239/22 | práčka so sušičkou 2x | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | ALZA. SK | 36562939 | 1 292,79 € | 06.05.2022 | 13.05.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0346/18 | pravidelná mes. kontrola EPS | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | Telecom Alarm | 31349854 | 69,90 € | 25.07.2018 | 02.08.2018 | Faktúra |