Všetky dokumenty
Počet záznamov: 5679
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0113/24 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | PENAM Slovakia | 36283576 | 38,41 € | 26.03.2024 | 07.04.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0110/24 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | MIK, s.r.o. | 34099514 | 260,26 € | 21.03.2024 | 06.05.2024 | PhDr. Janka Gabaľová, PhD. | riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0109/24 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | PAM fruit s.r.o. | 51801671 | 149,88 € | 21.03.2024 | 06.05.2024 | PhDr. Janka Gabaľová, PhD. | riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0111/24 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | DEMIFOOD s.r.o. | 36324124 | 146,18 € | 21.03.2024 | 06.05.2024 | PhDr. Janka Gabaľová, PhD. | riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0108/24 | doplnky ku kabeláži k Cygnusu a prepojenia PC tlačiarni | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | Peter Bartok - SECOM | 40253091 | 1 272,72 € | 21.03.2024 | 07.04.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0112/24 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | PENAM Slovakia | 36283576 | 57,03 € | 21.03.2024 | 07.04.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0107/24 | vodné stočné zrážky 09.02.-08.03.2024 za prac.SC | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | Bratislavská vodárenská spoločnosť | 35850370 | 188,04 € | 15.03.2024 | 06.05.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0106/24 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | PENAM Slovakia | 36283576 | 68,95 € | 15.03.2024 | 07.04.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0104/24 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | MABONEX SLOVAKIA s.r.o | 31428819 | 155,99 € | 13.03.2024 | 06.05.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0103/24 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | PAM fruit s.r.o. | 51801671 | 137,54 € | 13.03.2024 | 06.05.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0102/24 | elektronické stravovacie poukážky pre zam. za 02/2024 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | Up Déjeuner | 53528654 | 1 171,18 € | 13.03.2024 | 06.05.2024 | PhDr. Janka Gabaľová, PhD. | riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0105/24 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | DEMIFOOD s.r.o. | 36324124 | 96,26 € | 13.03.2024 | 06.05.2024 | PhDr. Janka Gabaľová, PhD. | riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0101/24 | spracovanie účtovníctva za 02/2024 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | Contabilita-účtovnícke a ekonomické poradenstvo | 50213237 | 600,00 € | 13.03.2024 | 07.04.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0098/24 | správa IT 02/2024 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | LAN Systems | 36674745 | 360,00 € | 13.03.2024 | 07.04.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0100/24 | vyúčt.tepla a vody na ohrev na TUV za 02/2024 za prac.BA | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | TERMMING s.r.o. | 35972254 | -157,90 € | 13.03.2024 | 07.04.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0099/24 | vodné stočné zrážky 27.01.-26.02.24 za prav BA | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | Bratislavská vodárenská spoločnosť | 35850370 | 382,98 € | 13.03.2024 | 07.04.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0097/24 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | PENAM Slovakia | 36283576 | 47,61 € | 08.03.2024 | 07.04.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0096/24 | poplatky za mobilné telefóny za 02/2024 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | O2 Slovakia | 35848863 | 98,87 € | 08.03.2024 | 07.04.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0095/24 | záloha na teplo a vodu na 03/2024 za prac.BA | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | TERMMING s.r.o. | 35972254 | 4 184,33 € | 08.03.2024 | 07.04.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0087/24 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | MIK, s.r.o. | 34099514 | 85,17 € | 08.03.2024 | 07.04.2024 | Faktúra |