Faktúry
Počet záznamov: 2256
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0040/24 | Mobilné telefóny za 3/2024 | Domov sociálnych služieb Rozsutec | 31750761 | O2 Slovakia, s.r.o | 47259116 | 49,21 € | 03.04.2024 | 09.04.2024 | Riaditeľka | Faktúra | ||||
| DFBV/0041/15 | Strava klienti za 2/2015 - réžia | Domov sociálnych služieb Rozsutec | 31750761 | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | 178,76 € | 04.03.2015 | 17.03.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0041/16 | Mobilné telefóny za 2/2016 | Domov sociálnych služieb Rozsutec | 31750761 | O2 Slovakia, s.r.o | 47259116 | 28,84 € | 10.03.2016 | 22.03.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0041/17 | Telefóny za 2/2017 | Domov sociálnych služieb Rozsutec | 31750761 | Slovak Telecom, a.s. | 35763469 | 28,97 € | 08.03.2017 | 30.03.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0041/18 | Mobilné telefóny za 3/2018 | Domov sociálnych služieb Rozsutec | 31750761 | O2 Slovakia, s.r.o | 47259116 | 31,42 € | 09.04.2018 | 20.04.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0041/19 | BOZP a PO za 3/2019 | Domov sociálnych služieb Rozsutec | 31750761 | Milan Repka | 11685166 | 110,00 € | 03.04.2019 | 25.04.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0041/20 | Čistička vzduchu Guzzanti GZ 995 | Domov sociálnych služieb Rozsutec | 31750761 | Alza cz a.s. | 27082440 | 205,71 € | 09.03.2020 | 19.03.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0041/21 | Služby zodpovednej osoby za 3/2021 | Domov sociálnych služieb Rozsutec | 31750761 | REAL J & H group s.r.o. | 45687773 | 50,00 € | 06.04.2021 | 12.04.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0041/22 | El. energia za 3/2022 | Domov sociálnych služieb Rozsutec | 31750761 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 134,50 € | 11.04.2022 | 10.05.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0041/23 | Samsung Galaxy A33 5G | Domov sociálnych služieb Rozsutec | 31750761 | O2 Slovakia, s.r.o | 47259116 | 0,01 € | 04.04.2023 | 19.04.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0041/24 | BOZP a PO za 3/2024 | Domov sociálnych služieb Rozsutec | 31750761 | Milan Repka | 11685166 | 110,00 € | 05.04.2024 | 16.04.2024 | Martin Bakyta | Vedúci/a | Faktúra | |||
| DFBV/0042/15 | Strava zamestnanci za 2/2015 - réžia | Domov sociálnych služieb Rozsutec | 31750761 | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | 111,51 € | 04.03.2015 | 17.03.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0042/16 | Internet za 3/2016 | Domov sociálnych služieb Rozsutec | 31750761 | Slovanet, a.s. | 35765143 | 16,50 € | 10.03.2016 | 24.03.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0042/17 | Flaga plyn | Domov sociálnych služieb Rozsutec | 31750761 | FLAGA Progas. spol. s r.o. | 34116940 | 2 956,20 € | 09.03.2017 | 24.03.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0042/18 | Za právo používať IS Cygnus na obdobie 4-6/2018 | Domov sociálnych služieb Rozsutec | 31750761 | IReSoft, s.r.o. | 26297850 | 257,40 € | 09.04.2018 | 19.04.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0042/19 | Voda od 01.03.2019 do 28.03.2019 | Domov sociálnych služieb Rozsutec | 31750761 | Bratislavská vod. spol. | 35850370 | 211,14 € | 03.04.2019 | 11.04.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0042/20 | BOZP a PO za 3/2020 | Domov sociálnych služieb Rozsutec | 31750761 | Milan Repka | 11685166 | 110,00 € | 31.03.2020 | 21.04.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0042/21 | Voda od 1.3.2021 do 28.3.2021 | Domov sociálnych služieb Rozsutec | 31750761 | Bratislavská vod. spol. | 35850370 | 153,86 € | 06.04.2021 | 12.04.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0042/22 | 2 skupinové supervízie | Domov sociálnych služieb Rozsutec | 31750761 | PSYCHOINT s.r.o. | 35834218 | 112,50 € | 20.04.2022 | 02.05.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0042/23 | Mobilné telefóny za 3/2023 | Domov sociálnych služieb Rozsutec | 31750761 | O2 Slovakia, s.r.o | 47259116 | 26,00 € | 05.04.2023 | 20.04.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0042/24 | Dohľad nad prac.podmienkami 1Q 2024 | Domov sociálnych služieb Rozsutec | 31750761 | Haspo.sk s.r.o. | 51267918 | 104,40 € | 05.04.2024 | 16.04.2024 | Martin Bakyta | Vedúci/a | Faktúra | |||
| DFBV/0043/15 | Právne služby | Domov sociálnych služieb Rozsutec | 31750761 | JUDr. Maroš Palik | 30869056 | 132,00 € | 04.03.2015 | 12.03.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0043/16 | Strava zamestnanci 2/2016 | Domov sociálnych služieb Rozsutec | 31750761 | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | 26,88 € | 10.03.2016 | 22.03.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0043/17 | Mobilné telefóny za 2/2017 | Domov sociálnych služieb Rozsutec | 31750761 | O2 Slovakia, s.r.o | 47259116 | 30,96 € | 09.03.2017 | 24.03.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0043/18 | Internet za 4/2018 | Domov sociálnych služieb Rozsutec | 31750761 | Slovanet, a.s. | 35765143 | 17,00 € | 10.04.2018 | 20.04.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0043/19 | El. energia DSS za 3/2019 | Domov sociálnych služieb Rozsutec | 31750761 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 154,38 € | 08.04.2019 | 06.05.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0043/20 | Právne služby | Domov sociálnych služieb Rozsutec | 31750761 | JUDr. Maroš Palik | 30869056 | 118,80 € | 02.04.2020 | 21.04.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0043/21 | Mobilné telefóny za 3/2021 | Domov sociálnych služieb Rozsutec | 31750761 | O2 Slovakia, s.r.o | 47259116 | 29,69 € | 07.04.2021 | 26.04.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0043/22 | ESET NOD32 Antivírus - vernostná licencia pre 4 PC na 1 rok | Domov sociálnych služieb Rozsutec | 31750761 | ESET spol. s r.o. | 31333532 | 27,76 € | 21.04.2022 | 26.04.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0043/23 | Vzor.príručka a podpora implementácie štandardov kvality s procesmi | Domov sociálnych služieb Rozsutec | 31750761 | Tabita, s.r.o., | 36408760 | 1 637,00 € | 05.04.2023 | 20.04.2023 | Faktúra |