Faktúry
Počet záznamov: 2256
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0043/24 | Elektrická energia 3/2024 | Domov sociálnych služieb Rozsutec | 31750761 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 320,40 € | 08.04.2024 | 16.04.2024 | Martin Bakyta | Vedúci/a | Faktúra | |||
| DFBV/0044/15 | Strava klienti za 2/2015 | Domov sociálnych služieb Rozsutec | 31750761 | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | 2 553,78 € | 04.03.2015 | 17.03.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0044/16 | Strava klienti za 2/2016 | Domov sociálnych služieb Rozsutec | 31750761 | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | 2 637,23 € | 10.03.2016 | 22.03.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0044/17 | El. energia DSS za 2/2017 | Domov sociálnych služieb Rozsutec | 31750761 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 97,70 € | 13.03.2017 | 12.04.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0044/18 | Strava klienti za 3/2018 | Domov sociálnych služieb Rozsutec | 31750761 | CITY GASTRO s.r.o. | 46323279 | 6 297,92 € | 10.04.2018 | 23.04.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0044/19 | Telefóny za 3/2019 | Domov sociálnych služieb Rozsutec | 31750761 | Slovak Telecom, a.s. | 35763469 | 14,12 € | 08.04.2019 | 29.04.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0044/20 | Voda od 29.2.2020 do 28.3.2020 | Domov sociálnych služieb Rozsutec | 31750761 | Bratislavská vod. spol. | 35850370 | 167,34 € | 02.04.2020 | 21.04.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0044/21 | Internet, telefón za 3/2021 | Domov sociálnych služieb Rozsutec | 31750761 | Slovak Telecom, a.s. | 35763469 | 34,85 € | 08.04.2021 | 29.04.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0044/22 | Oprava a servis zariadení - plošina SPU a pojazdný zdvihák | Domov sociálnych služieb Rozsutec | 31750761 | SPIG s.r.o. | 36030058 | 376,80 € | 22.04.2022 | 02.05.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0044/23 | Za dočas.napojenie na spašk.kanalizáciu NDS r.2023 | Domov sociálnych služieb Rozsutec | 31750761 | Národná dieľničná spoločnosť, a.s. | 35919001 | 120,00 € | 06.04.2023 | 26.04.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0044/24 | Telefón a internet 3/2024 | Domov sociálnych služieb Rozsutec | 31750761 | T Com | 35763469 | 37,27 € | 09.04.2024 | 23.04.2024 | Riaditeľka | Faktúra | ||||
| DFBV/0045/15 | Strava zamestnanci za 2/2015 | Domov sociálnych služieb Rozsutec | 31750761 | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | 80,64 € | 04.03.2015 | 17.03.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0045/16 | Strava zamestnanci za 2/2016 - réžia | Domov sociálnych služieb Rozsutec | 31750761 | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | 37,17 € | 10.03.2016 | 22.03.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0045/17 | El. energia unimobunky - vyúčtovanie | Domov sociálnych služieb Rozsutec | 31750761 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 98,98 € | 20.03.2017 | 12.04.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0045/18 | El. energia DSS za 3/2018 | Domov sociálnych služieb Rozsutec | 31750761 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 191,48 € | 10.04.2018 | 10.05.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0045/19 | Mobilné telefóny za 3/2019 | Domov sociálnych služieb Rozsutec | 31750761 | O2 Slovakia, s.r.o | 47259116 | 34,96 € | 08.04.2019 | 25.04.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0045/20 | Strava klienti za 3/2020 | Domov sociálnych služieb Rozsutec | 31750761 | CITY GASTRO s.r.o. | 46323279 | 6 603,55 € | 03.04.2020 | 21.04.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0045/21 | PZS za 1 až 3/2021 | Domov sociálnych služieb Rozsutec | 31750761 | Haspo.sk s.r.o. | 51267918 | 72,00 € | 08.04.2021 | 13.04.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0045/22 | Zverejnenie pracovnej ponuky - inštruktor soc. reh. na obdobie 22.4.2022 do 22,5,2022 | Domov sociálnych služieb Rozsutec | 31750761 | Profesia, spol. s r.o. | 35800861 | 118,80 € | 22.04.2022 | 02.05.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0045/23 | BOZP a PO za 3/2023 | Domov sociálnych služieb Rozsutec | 31750761 | Milan Repka | 11685166 | 110,00 € | 13.04.2023 | 20.04.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0045/24 | Odb.prehliadka schodisk.plošiny a pojazd.zdviháka | Domov sociálnych služieb Rozsutec | 31750761 | SPIG s.r.o. | 36030058 | 300,00 € | 09.04.2024 | 12.04.2024 | Riaditeľka | Faktúra | ||||
| DFBV/0046/15 | CO za 2/2015 | Domov sociálnych služieb Rozsutec | 31750761 | Alena Ježíková - BOZPO | 41792041 | 45,00 € | 05.03.2015 | 12.03.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0046/16 | Strava klienti za 2/2016 - réžia | Domov sociálnych služieb Rozsutec | 31750761 | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | 184,61 € | 10.03.2016 | 22.03.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0046/17 | Odborná prehliadka elektrospotrebičov | Domov sociálnych služieb Rozsutec | 31750761 | JEEL, s.r.o. | 36058572 | 12,98 € | 23.03.2017 | 30.03.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0046/18 | Toner HP CF283A | Domov sociálnych služieb Rozsutec | 31750761 | Magic Print | 36617661 | 38,40 € | 13.04.2018 | 19.04.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0046/19 | Internet za 4/2019 | Domov sociálnych služieb Rozsutec | 31750761 | Slovanet, a.s. | 35765143 | 17,00 € | 10.04.2019 | 25.04.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0046/20 | PZS za obdobie od 1.1.2020 do 31.3.2020 | Domov sociálnych služieb Rozsutec | 31750761 | Haspo.sk s.r.o. | 51267918 | 72,00 € | 06.04.2020 | 21.04.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0046/21 | El. energia DSS za 3/2021 | Domov sociálnych služieb Rozsutec | 31750761 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 303,26 € | 09.04.2021 | 18.05.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0046/22 | Tonery | Domov sociálnych služieb Rozsutec | 31750761 | Magic Print | 36617661 | 240,00 € | 28.04.2022 | 10.05.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0046/23 | Antivírus NOD 32 1 rok (4) | Domov sociálnych služieb Rozsutec | 31750761 | ESET spol. s r.o. | 31333532 | 31,43 € | 14.04.2023 | 28.04.2023 | Faktúra |