Faktúry
Počet záznamov: 2250
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0008/15 | Mobilné telefóny od 22.12.2014 do 21.1.20 | Domov sociálnych služieb Rozsutec | 31750761 | Slovak Telecom, a.s. | 35763469 | 63,38 € | 26.01.2015 | 11.02.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0008/16 | Mobilné telefóny za 12/2015 | Domov sociálnych služieb Rozsutec | 31750761 | O2 Slovakia, s.r.o | 47259116 | 29,95 € | 14.01.2016 | 01.02.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0008/17 | Servisný zásah na ČOV | Domov sociálnych služieb Rozsutec | 31750761 | Aquatec VFL s.r.o. | 43874355 | 204,00 € | 18.01.2017 | 31.01.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0008/18 | Havarijné poistenie FIAT od 27.3.2018 do 27.3.2019 | Domov sociálnych služieb Rozsutec | 31750761 | KOOPERATÍVA, poisťovňa, a.s. | 00585441 | 336,96 € | 24.01.2018 | 28.03.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0008/19 | Seminár PAM | Domov sociálnych služieb Rozsutec | 31750761 | VEMA, s.r.o. | 31355374 | 60,00 € | 28.01.2019 | 12.02.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0008/20 | Predplatné časopis Sestra 2020 | Domov sociálnych služieb Rozsutec | 31750761 | Silvia Hodálová - VIUSS | 47982594 | 15,00 € | 27.01.2020 | 27.02.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0008/21 | Služby zodpovednej osoby za 12021 | Domov sociálnych služieb Rozsutec | 31750761 | REAL J & H group s.r.o. | 45687773 | 50,00 € | 01.02.2021 | 21.02.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0008/22 | Seminár stravné - online 27.1.2022 | Domov sociálnych služieb Rozsutec | 31750761 | Solitea Slovensko, a.s. | 36237337 | 42,00 € | 28.01.2022 | 11.02.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0008/23 | Licenčný poplatok IS Cyngus SK | Domov sociálnych služieb Rozsutec | 31750761 | IReSoft, s.r.o. | 26297850 | 106,30 € | 30.01.2023 | 10.02.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0008/24 | Voda 1/2024 | Domov sociálnych služieb Rozsutec | 31750761 | Bratislavská vod. spol. | 35850370 | 181,82 € | 29.01.2024 | 23.02.2024 | Ing. Patrícia Mešťan, MA | riaditeľ Úradu BSK | Faktúra | |||
| DFBV/0009/15 | Domov sociálnych služieb Rozsutec | 31750761 | Le Cheque Dejeuner | 31396674 | 1 676,94 € | 02.02.2015 | 09.02.2015 | Faktúra | ||||||
| DFBV/0009/16 | Voda od 3.12.2015 do 2.1.2016 | Domov sociálnych služieb Rozsutec | 31750761 | Bratislavská vod. spol. | 35850370 | 207,77 € | 14.01.2016 | 01.02.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0009/17 | Povinné zmluvné poistenie Fiat od 6.3.2017 do 5.3.2018 | Domov sociálnych služieb Rozsutec | 31750761 | KOOPERATÍVA, poisťovňa, a.s. | 00585441 | 156,00 € | 02.01.2017 | 07.03.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0009/18 | Flaga plyn | Domov sociálnych služieb Rozsutec | 31750761 | FLAGA Progas. spol. s r.o. | 34116940 | 2 717,76 € | 31.01.2018 | 14.02.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0009/19 | Servisný zásah ČOV | Domov sociálnych služieb Rozsutec | 31750761 | Aquatec VFL s.r.o. | 43874355 | 204,00 € | 31.01.2019 | 20.02.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0009/20 | Seminár PAM 27.1.2020 | Domov sociálnych služieb Rozsutec | 31750761 | VEMA, s.r.o. | 31355374 | 60,00 € | 28.01.2020 | 12.02.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0009/21 | "Čo má vedieť mzdová účtovníčka" ročník 2021 | Domov sociálnych služieb Rozsutec | 31750761 | PSDOMOV s.r.o. | 51108178 | 63,60 € | 01.02.2021 | 02.02.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0009/22 | Služby zodpovednej osoby za 1/2022 | Domov sociálnych služieb Rozsutec | 31750761 | REAL J & H group s.r.o. | 45687773 | 50,00 € | 31.01.2022 | 11.02.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0009/23 | BOZP a PO za 1/2023 | Domov sociálnych služieb Rozsutec | 31750761 | Milan Repka | 11685166 | 110,00 € | 31.01.2023 | 17.02.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0009/24 | Seminár PAM - VEMA | Domov sociálnych služieb Rozsutec | 31750761 | Seyfor Slovensko, a.s. | 36237337 | 96,00 € | 30.01.2024 | 08.02.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0010/15 | Domov sociálnych služieb Rozsutec | 31750761 | Milan Malý | 30140234 | 671,00 € | 03.02.2015 | 16.02.2015 | Faktúra | ||||||
| DFBV/0010/16 | Elektrická energia za 1/2016 Nocľaháreň | Domov sociálnych služieb Rozsutec | 31750761 | Západoslov.energetika | 0003 | 27,71 € | 19.01.2016 | 15.02.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0010/17 | El. energia unimobunky | Domov sociálnych služieb Rozsutec | 31750761 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 32,61 € | 17.01.2017 | 15.02.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0010/18 | Revízia šikmej plošiny a zdviháku | Domov sociálnych služieb Rozsutec | 31750761 | SPIG s.r.o. | 36030058 | 278,40 € | 02.02.2018 | 14.02.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0010/19 | Voda od 29.12.2018 do 28.1.2019 | Domov sociálnych služieb Rozsutec | 31750761 | Bratislavská vod. spol. | 35850370 | 211,14 € | 01.02.2019 | 12.02.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0010/20 | Servis ČOV | Domov sociálnych služieb Rozsutec | 31750761 | Aquatec VFL s.r.o. | 43874355 | 204,00 € | 29.01.2020 | 20.02.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0010/21 | BOZP a PO za 1/2021 | Domov sociálnych služieb Rozsutec | 31750761 | Milan Repka | 11685166 | 110,00 € | 03.02.2021 | 21.02.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0010/22 | BOZP a PO za 1/2022 | Domov sociálnych služieb Rozsutec | 31750761 | Milan Repka | 11685166 | 110,00 € | 02.02.2022 | 18.02.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0010/23 | Zverejnenie pracovnej ponuky - Inštruktor prac.rehabilitácie 30.1.-2.3.2023 | Domov sociálnych služieb Rozsutec | 31750761 | Profesia, spol. s r.o. | 35800861 | 118,80 € | 31.01.2023 | 17.02.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0010/24 | Servisný zásah na ČOV | Domov sociálnych služieb Rozsutec | 31750761 | Aquatec VFL s.r.o. | 43874355 | 204,00 € | 30.01.2024 | 08.02.2024 | Faktúra |