Faktúry
Počet záznamov: 2250
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0011/15 | Domov sociálnych služieb Rozsutec | 31750761 | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | 95,58 € | 04.02.2015 | 17.02.2015 | Faktúra | ||||||
| DFBV/0011/16 | Poplatok za právo užívať IS Cygnus na obdobie 1-3/2016 | Domov sociálnych služieb Rozsutec | 31750761 | IReSoft, s.r.o. | 26297850 | 254,10 € | 22.01.2016 | 01.02.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0011/17 | Seminára PAM | Domov sociálnych služieb Rozsutec | 31750761 | VEMA, s.r.o. | 31355374 | 60,00 € | 20.01.2017 | 15.02.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0011/18 | BOZP a PO za 12018 | Domov sociálnych služieb Rozsutec | 31750761 | Milan Repka | 11685166 | 110,00 € | 02.02.2018 | 14.02.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0011/19 | BOZP a PO za 1/2019 | Domov sociálnych služieb Rozsutec | 31750761 | Milan Repka | 11685166 | 110,00 € | 04.02.2019 | 20.02.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0011/20 | Publikácia "Čo má vedieť mzdová účtovníčka" r.2020 | Domov sociálnych služieb Rozsutec | 31750761 | PSDOMOV s.r.o. | 51108178 | 58,80 € | 31.01.2020 | 04.02.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0011/21 | Voda od 29.12.2020 do 28.1.2021 | Domov sociálnych služieb Rozsutec | 31750761 | Bratislavská vod. spol. | 35850370 | 153,86 € | 03.02.2021 | 21.02.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0011/22 | "Čo má vedieť mzdová účtovníčka" r. 2022 | Domov sociálnych služieb Rozsutec | 31750761 | PSDOMOV s.r.o. | 51108178 | 66,00 € | 02.02.2022 | 08.02.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0011/23 | Vyúčtovanie stravy za január 2023 | Domov sociálnych služieb Rozsutec | 31750761 | CITY GASTRO s.r.o. | 46323279 | 6 981,16 € | 03.02.2023 | 17.02.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0011/24 | Ročné predplatné "Čo má vedieť mzdová účtovníčka" 2024 | Domov sociálnych služieb Rozsutec | 31750761 | PSDOMOV s.r.o. | 51108178 | 81,60 € | 02.02.2024 | 05.02.2024 | Ing. Monika Kisová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0012/15 | Strava klienti za 1/2015 - réžia | Domov sociálnych služieb Rozsutec | 31750761 | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | 193,93 € | 04.02.2015 | 17.02.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0012/16 | Seminár PAM 31.00 | Domov sociálnych služieb Rozsutec | 31750761 | VEMA, s.r.o. | 31355374 | 60,00 € | 27.01.2016 | 12.02.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0012/17 | Havarijné poistenie Fiat od 27.3.2017 do 27.3.2018 | Domov sociálnych služieb Rozsutec | 31750761 | KOOPERATÍVA, poisťovňa, a.s. | 00585441 | 336,96 € | 25.01.2017 | 24.03.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0012/18 | Právne služby | Domov sociálnych služieb Rozsutec | 31750761 | JUDr. Maroš Palik | 30869056 | 422,40 € | 05.02.2018 | 14.02.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0012/19 | Právo na užívanie programu Cygnus na obdobie 1-3/2019 | Domov sociálnych služieb Rozsutec | 31750761 | IReSoft, s.r.o. | 26297850 | 263,90 € | 28.01.2019 | 12.02.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0012/20 | Voda od 29.12.2019 do 28.1.2020 | Domov sociálnych služieb Rozsutec | 31750761 | Bratislavská vod. spol. | 35850370 | 167,34 € | 03.02.2020 | 12.02.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0012/21 | Právo na používanie IS Cygnus na obdobie 2 - 3/2021 | Domov sociálnych služieb Rozsutec | 31750761 | IReSoft, s.r.o. | 26297850 | 184,11 € | 05.02.2021 | 21.02.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0012/22 | Strava klienti za 1/2022 | Domov sociálnych služieb Rozsutec | 31750761 | CITY GASTRO s.r.o. | 46323279 | 7 282,85 € | 03.02.2022 | 18.02.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0012/23 | Právne služby | Domov sociálnych služieb Rozsutec | 31750761 | JUDr. Maroš Palik | 30869056 | 231,00 € | 01.02.2023 | 17.02.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0012/24 | BOZP a PO za 1/2024 | Domov sociálnych služieb Rozsutec | 31750761 | Milan Repka | 11685166 | 110,00 € | 31.01.2024 | 15.02.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0013/15 | Strava zamestnanci za 1/2015 | Domov sociálnych služieb Rozsutec | 31750761 | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | 69,12 € | 04.02.2015 | 17.02.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0013/16 | BOZP, PO a PZS za 1/2016 | Domov sociálnych služieb Rozsutec | 31750761 | Milan Repka | 11685166 | 120,00 € | 27.01.2016 | 12.02.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0013/17 | Konferencia - Sociálne služby ako verejný záujem 2017 | Domov sociálnych služieb Rozsutec | 31750761 | Zväz poskytovateľov sociálnych služieb v SR | 42071224 | 50,00 € | 30.01.2017 | 15.02.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0013/18 | Strava klienti za 1/2018 | Domov sociálnych služieb Rozsutec | 31750761 | CITY GASTRO s.r.o. | 46323279 | 6 399,70 € | 05.02.2018 | 14.02.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0013/19 | "Čo má vedieť mzdová účtovníčka" | Domov sociálnych služieb Rozsutec | 31750761 | AJFA+AVIS | 31602436 | 58,80 € | 04.02.2019 | 13.02.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0013/20 | BOZP a PO za 1/2020 | Domov sociálnych služieb Rozsutec | 31750761 | Milan Repka | 11685166 | 110,00 € | 05.02.2020 | 20.02.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0013/21 | Strava klienti za 1/2021 | Domov sociálnych služieb Rozsutec | 31750761 | CITY GASTRO s.r.o. | 46323279 | 5 789,01 € | 08.02.2021 | 21.02.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0013/22 | El. energia DSS za 1/2022 | Domov sociálnych služieb Rozsutec | 31750761 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 327,35 € | 07.02.2022 | 15.03.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0013/23 | Mobilné telefóny za 1/2023 | Domov sociálnych služieb Rozsutec | 31750761 | O2 Slovakia, s.r.o | 47259116 | 24,05 € | 02.02.2023 | 17.02.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0013/24 | Mobilné telefóny za 1/2024 | Domov sociálnych služieb Rozsutec | 31750761 | O2 Slovakia, s.r.o | 47259116 | 25,60 € | 05.02.2024 | 15.02.2024 | Faktúra |