Faktúry
Počet záznamov: 2250
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0014/15 | Strava klienti za 1/2015 | Domov sociálnych služieb Rozsutec | 31750761 | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | 2 770,40 € | 04.02.2015 | 17.02.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0014/16 | Dovoz stravy za 1/2016 | Domov sociálnych služieb Rozsutec | 31750761 | Milan Malý | 30140234 | 759,00 € | 29.01.2016 | 12.02.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0014/17 | Strava zamestnanci za 1/2017 | Domov sociálnych služieb Rozsutec | 31750761 | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | 49,92 € | 06.02.2017 | 22.02.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0014/18 | Telefóny za 1/2018 | Domov sociálnych služieb Rozsutec | 31750761 | Slovak Telecom, a.s. | 35763469 | 17,09 € | 07.02.2018 | 26.02.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0014/19 | Telefóny za 1/2019 | Domov sociálnych služieb Rozsutec | 31750761 | Slovak Telecom, a.s. | 35763469 | 18,71 € | 06.02.2019 | 27.02.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0014/20 | Právne služby | Domov sociálnych služieb Rozsutec | 31750761 | JUDr. Maroš Palik | 30869056 | 158,40 € | 06.02.2020 | 12.02.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0014/21 | El. energia DSS za 1/2021 | Domov sociálnych služieb Rozsutec | 31750761 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 352,09 € | 08.02.2021 | 15.03.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0014/22 | Mobilné telefóny za 1/2022 | Domov sociálnych služieb Rozsutec | 31750761 | O2 Slovakia, s.r.o | 47259116 | 30,77 € | 08.02.2022 | 18.02.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0014/23 | Poskytovanie služby Zodpovednej osoby GDPR v mes. 1/2023 | Domov sociálnych služieb Rozsutec | 31750761 | REAL J & H group s.r.o. | 45687773 | 50,00 € | 07.02.2023 | 10.02.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0014/24 | Nástenný bariérový systém 2300mm | Domov sociálnych služieb Rozsutec | 31750761 | AJ Produkty a.s. | 36268518 | 33,60 € | 07.02.2024 | 15.02.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0015/15 | Právne služby | Domov sociálnych služieb Rozsutec | 31750761 | JUDr. Maroš Palik | 30869056 | 343,20 € | 04.02.2015 | 11.02.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0015/16 | Časopis "!Čo má vedieť mzdová účtovníčka" | Domov sociálnych služieb Rozsutec | 31750761 | AJFA+AVIS | 31602436 | 49,50 € | 01.02.2016 | 09.02.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0015/16 | Časopis "!Čo má vedieť mzdová účtovníčka" | Domov sociálnych služieb Rozsutec | 31750761 | AJFA+AVIS | 31602436 | 49,50 € | 27.01.2016 | 09.02.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0015/17 | Strava klienti za 1/2017 | Domov sociálnych služieb Rozsutec | 31750761 | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | 2 579,50 € | 06.02.2017 | 22.02.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0015/18 | Voda od 1.1.2018 do 29.1.2018 | Domov sociálnych služieb Rozsutec | 31750761 | Bratislavská vod. spol. | 35850370 | 177,44 € | 07.02.2018 | 14.02.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0015/19 | Právne služby | Domov sociálnych služieb Rozsutec | 31750761 | JUDr. Maroš Palik | 30869056 | 39,60 € | 08.02.2019 | 20.02.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0015/20 | Strava klienti za 1/2020 | Domov sociálnych služieb Rozsutec | 31750761 | CITY GASTRO s.r.o. | 46323279 | 6 787,87 € | 06.02.2020 | 20.02.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0015/21 | Telefón a internet za 1/2021 | Domov sociálnych služieb Rozsutec | 31750761 | Slovak Telecom, a.s. | 35763469 | 39,12 € | 08.02.2021 | 07.03.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0015/22 | Kontrola hasiacích prístrojov | Domov sociálnych služieb Rozsutec | 31750761 | HAS - MAX | 41438426 | 83,62 € | 08.02.2022 | 18.02.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0015/23 | "Čo má vedieť mzdová účtovníčka" brožúrka 2023 | Domov sociálnych služieb Rozsutec | 31750761 | PSDOMOV s.r.o. | 51108178 | 72,00 € | 02.02.2023 | 08.02.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0015/24 | Plyn - Flaga | Domov sociálnych služieb Rozsutec | 31750761 | Flaga spol. s r.o. | 34116940 | 2 340,00 € | 07.02.2024 | 15.02.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0016/15 | Časopis "Čo má vedieť mzdová účtovníčka" | Domov sociálnych služieb Rozsutec | 31750761 | AJFA+AVIS | 31602436 | 49,50 € | 04.02.2015 | 09.02.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0016/16 | Flaga plyn | Domov sociálnych služieb Rozsutec | 31750761 | FLAGA Progas. spol. s r.o. | 34116940 | 2 793,93 € | 01.02.2016 | 12.02.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0016/17 | Strava kleinti za 1/2017 - réžia | Domov sociálnych služieb Rozsutec | 31750761 | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | 180,57 € | 06.02.2017 | 22.02.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0016/18 | El. energia DSS za 1/2018 | Domov sociálnych služieb Rozsutec | 31750761 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 197,78 € | 09.02.2018 | 13.03.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0016/19 | Mobilné telefóny za 1/2019 | Domov sociálnych služieb Rozsutec | 31750761 | O2 Slovakia, s.r.o | 47259116 | 34,30 € | 08.02.2019 | 20.02.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0016/20 | Právo na používanie IS Cygnus na obdobie 2-3/2020 | Domov sociálnych služieb Rozsutec | 31750761 | IReSoft, s.r.o. | 26297850 | 180,68 € | 06.02.2020 | 20.02.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0016/21 | Mobilné telefóny za 1/2021 | Domov sociálnych služieb Rozsutec | 31750761 | O2 Slovakia, s.r.o | 47259116 | 23,88 € | 10.02.2021 | 21.02.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0016/22 | Zverejnenie pracovnej ponuky - inštruktor soc. rehab. od 9.2. 2022 do 9.3.2022 | Domov sociálnych služieb Rozsutec | 31750761 | Profesia, spol. s r.o. | 35800861 | 118,80 € | 09.02.2022 | 18.02.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0016/23 | Licenčný poplatok IS Cyngus SK | Domov sociálnych služieb Rozsutec | 31750761 | IReSoft, s.r.o. | 26297850 | 516,10 € | 08.02.2023 | 22.02.2023 | Faktúra |