Faktúry
Počet záznamov: 2250
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0019/24 | Zverejnenie ponuky - Upratovačka od 9.2.2024 do 9.3.2024 | Domov sociálnych služieb Rozsutec | 31750761 | Alma Career Slovakia s r.o. | 35800861 | 118,80 € | 13.02.2024 | 23.02.2024 | Ing. Patrícia Mešťan, MA | riaditeľ Úradu BSK | Faktúra | |||
| DFBV/0020/15 | Kom. odpad za 1/2015 | Domov sociálnych služieb Rozsutec | 31750761 | Hlavné mesto SR BA | 00603481 | 66,36 € | 09.02.2015 | 02.03.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0020/16 | El. energia DSS za 1/2016 | Domov sociálnych služieb Rozsutec | 31750761 | Západoslov.energetika | 0003 | 124,70 € | 08.02.2016 | 10.03.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0020/17 | BOZP, PO, PZS za 1/2017 | Domov sociálnych služieb Rozsutec | 31750761 | Milan Repka | 11685166 | 120,00 € | 06.02.2017 | 15.02.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0020/18 | Inzerát | Domov sociálnych služieb Rozsutec | 31750761 | Spolok sv. Vojtech - VOJTECH s r.o. | 31434541 | 39,70 € | 14.02.2018 | 15.02.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0020/19 | Strava klienti za 1/2019 | Domov sociálnych služieb Rozsutec | 31750761 | CITY GASTRO s.r.o. | 46323279 | 6 093,85 € | 13.02.2019 | 27.02.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0020/20 | Služby zodpovednej osoby za 1/2020 | Domov sociálnych služieb Rozsutec | 31750761 | REAL J & H group s.r.o. | 45687773 | 50,00 € | 11.02.2020 | 21.02.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0020/21 | Odborná prehliadka PZ Gemini a schodiskovej plošiny SPU | Domov sociálnych služieb Rozsutec | 31750761 | SPIG s.r.o. | 36030058 | 300,00 € | 22.02.2021 | 07.03.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0020/22 | Zverejnenie pracovnej ponuky na obdobie 17.2.2022 - 17.3.2022 na funkciu opatrovateľka | Domov sociálnych služieb Rozsutec | 31750761 | Profesia, spol. s r.o. | 35800861 | 118,80 € | 23.02.2022 | 15.03.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0020/23 | Euro prepravky s vekom | Domov sociálnych služieb Rozsutec | 31750761 | B2B Partner s.r.o. | 44413467 | 69,60 € | 22.02.2023 | 10.03.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0020/24 | Havarijná poistka Fiat Ducato | Domov sociálnych služieb Rozsutec | 31750761 | KOOPERATÍVA, poisťovňa, a.s. | 00585441 | 501,61 € | 13.02.2024 | 27.03.2024 | Riaditeľka | Faktúra | ||||
| DFBV/0021/15 | Telefóny za 1/2015 | Domov sociálnych služieb Rozsutec | 31750761 | Slovak Telecom, a.s. | 35763469 | 46,03 € | 09.02.2015 | 02.03.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0021/16 | Voda od 3.1.2016 do 2.2.2016 | Domov sociálnych služieb Rozsutec | 31750761 | Bratislavská vod. spol. | 35850370 | 207,77 € | 09.02.2016 | 18.02.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0021/17 | Dovoz stravy za 1/2017 | Domov sociálnych služieb Rozsutec | 31750761 | GO4, s.r.o. | 35907614 | 982,80 € | 07.02.2017 | 22.02.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0021/18 | Pravidelná kontrola HP a oprava | Domov sociálnych služieb Rozsutec | 31750761 | HAS - MAX | 41438426 | 101,71 € | 20.02.2018 | 28.02.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0021/19 | Skupinová supervízia | Domov sociálnych služieb Rozsutec | 31750761 | Zuzana Zimová, n.o. | 32073046 | 65,71 € | 13.02.2019 | 27.02.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0021/20 | Internet za 2/2020 | Domov sociálnych služieb Rozsutec | 31750761 | Slovanet, a.s. | 35765143 | 18,00 € | 11.02.2020 | 21.02.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0021/21 | Webinár "Konflikt v skupine a tíme" dňa 23.2.2021 | Domov sociálnych služieb Rozsutec | 31750761 | Coachingplus, OZ | 42127131 | 25,00 € | 22.02.2021 | 07.03.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0021/22 | Strava klienti za 2/2022 | Domov sociálnych služieb Rozsutec | 31750761 | CITY GASTRO s.r.o. | 46323279 | 6 200,94 € | 01.03.2022 | 16.03.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0021/23 | Kanc.SW Microsoft Office 2021 | Domov sociálnych služieb Rozsutec | 31750761 | Alza cz a.s. | 27082440 | 263,27 € | 01.03.2023 | 07.03.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0021/24 | Údržba výpočtovej techniky 1/2024 | Domov sociálnych služieb Rozsutec | 31750761 | Mgr. Patrik Laslop | 52180468 | 210,00 € | 21.02.2024 | 15.03.2024 | Ing. Patrícia Mešťan, MA | riaditeľ Úradu BSK | Faktúra | |||
| DFBV/0022/15 | El. energia DSS za 1/2015 | Domov sociálnych služieb Rozsutec | 31750761 | Západoslov.energetika | 0003 | 533,32 € | 10.02.2015 | 12.03.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0022/16 | Časopis Sestra na rok 2016 | Domov sociálnych služieb Rozsutec | 31750761 | Silvia Hodálová - VIUSS | 47982594 | 15,00 € | 10.02.2016 | 15.02.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0022/17 | El. energia DSS za 1/2017 | Domov sociálnych služieb Rozsutec | 31750761 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 132,74 € | 08.02.2017 | 07.03.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0022/18 | Zdravotnícky materiál | Domov sociálnych služieb Rozsutec | 31750761 | MEDIHUM, s.r.o. | 35952580 | 98,60 € | 21.02.2018 | 13.03.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0022/19 | Služby zodpovednej osoby za 1/2019 | Domov sociálnych služieb Rozsutec | 31750761 | REAL J & H group s.r.o. | 45687773 | 50,00 € | 14.02.2019 | 27.02.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0022/20 | Kontrola funkčnosti pojazdného zdviháka | Domov sociálnych služieb Rozsutec | 31750761 | SPIG s.r.o. | 36030058 | 99,60 € | 11.02.2020 | 20.02.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0022/21 | Zverejnenie pracovnej ponuky - opatrovateľka od 22.2.2021 do 22.3.2021 | Domov sociálnych služieb Rozsutec | 31750761 | Profesia, spol. s r.o. | 35800861 | 106,80 € | 23.02.2021 | 07.03.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0022/22 | BOZP a PO za 2/2022 | Domov sociálnych služieb Rozsutec | 31750761 | Milan Repka | 11685166 | 110,00 € | 02.03.2022 | 16.03.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0022/23 | Zverejnenie pracovnej ponuky - Psychológ 22.2.-22.3.2023 | Domov sociálnych služieb Rozsutec | 31750761 | Profesia, spol. s r.o. | 35800861 | 118,80 € | 22.02.2023 | 10.03.2023 | Faktúra |