Faktúry
Počet záznamov: 2250
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0022/24 | Zverejnenie ponuky - Opatrovateľka od 19.2.2024 do 19.3.2024 | Domov sociálnych služieb Rozsutec | 31750761 | Alma Career Slovakia s r.o. | 35800861 | 118,80 € | 23.02.2024 | 08.03.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0023/15 | Internet za 2/2015 | Domov sociálnych služieb Rozsutec | 31750761 | Slovanet, a.s. | 35765143 | 16,90 € | 10.02.2015 | 02.03.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0023/16 | Telefóny za 1/2016 | Domov sociálnych služieb Rozsutec | 31750761 | Slovak Telecom, a.s. | 35763469 | 29,90 € | 09.02.2016 | 26.02.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0023/17 | Telefóny za 1/2017 | Domov sociálnych služieb Rozsutec | 31750761 | Slovak Telecom, a.s. | 35763469 | 31,80 € | 08.02.2017 | 28.02.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0023/18 | BOZP, PO za 2/2018 | Domov sociálnych služieb Rozsutec | 31750761 | Milan Repka | 11685166 | 110,00 € | 01.03.2018 | 13.03.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0023/19 | Kurz - Hranice vzťahu s kleintom v pomáhajúcich profesiách | Domov sociálnych služieb Rozsutec | 31750761 | Dom sociálnych služieb -MOST, n.o. | 36077127 | 294,00 € | 18.02.2019 | 27.02.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0023/20 | Kontrola funkčnosti šikmej plošiny | Domov sociálnych služieb Rozsutec | 31750761 | SPIG s.r.o. | 36030058 | 193,20 € | 11.02.2020 | 20.02.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0023/21 | Havarijné poistenie FIAT od 27.3.2021 do 27.3.2022 | Domov sociálnych služieb Rozsutec | 31750761 | KOOPERATÍVA, poisťovňa, a.s. | 00585441 | 367,96 € | 01.03.2021 | 29.03.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0023/22 | Služby zodpovednej osoby za 2/2022 | Domov sociálnych služieb Rozsutec | 31750761 | REAL J & H group s.r.o. | 45687773 | 50,00 € | 02.03.2022 | 16.03.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0023/23 | Poradenské služby v oblasti RĽZ | Domov sociálnych služieb Rozsutec | 31750761 | PSYCHOINT s.r.o. | 35834218 | 90,00 € | 28.02.2023 | 10.03.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0023/24 | El. energia 1.01.2024-31.01.2024 | Domov sociálnych služieb Rozsutec | 31750761 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 411,97 € | 07.02.2024 | 07.03.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0024/15 | Voda 4.1.2015 do 3.2.2015 | Domov sociálnych služieb Rozsutec | 31750761 | Bratislavská vod. spol. | 35850370 | 169,58 € | 10.02.2015 | 02.03.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0024/16 | Mobilné telefóny za 1/2016 | Domov sociálnych služieb Rozsutec | 31750761 | O2 Slovakia, s.r.o | 47259116 | 30,67 € | 10.02.2016 | 26.02.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0024/17 | Mobilné telefóny za 1/2017 | Domov sociálnych služieb Rozsutec | 31750761 | O2 Slovakia, s.r.o | 47259116 | 34,32 € | 08.02.2017 | 22.02.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0024/18 | Strava klientov za 2/2018 | Domov sociálnych služieb Rozsutec | 31750761 | CITY GASTRO s.r.o. | 46323279 | 5 797,50 € | 02.03.2018 | 13.03.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0024/19 | Servis Xerox M123 | Domov sociálnych služieb Rozsutec | 31750761 | Magic Print | 36617661 | 78,00 € | 18.02.2019 | 27.02.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0024/20 | Výmena káblového bubna na šikmej schodiskovej plošine | Domov sociálnych služieb Rozsutec | 31750761 | SPIG s.r.o. | 36030058 | 260,40 € | 14.02.2020 | 27.02.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0024/21 | Pečiatky 3ks | Domov sociálnych služieb Rozsutec | 31750761 | GRAPP CZ, s.r.o. | 26805413 | 28,97 € | 01.03.2021 | 15.03.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0024/22 | Právne služby | Domov sociálnych služieb Rozsutec | 31750761 | JUDr. Maroš Palik | 30869056 | 66,00 € | 07.03.2022 | 16.03.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0024/23 | Voda 2/2023 | Domov sociálnych služieb Rozsutec | 31750761 | Bratislavská vod. spol. | 35850370 | 152,06 € | 01.03.2023 | 29.03.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0024/24 | BOZP a PO za 2/2024 | Domov sociálnych služieb Rozsutec | 31750761 | Milan Repka | 11685166 | 110,00 € | 28.02.2024 | 18.03.2024 | Ing. Patrícia Mešťan, MA | riaditeľ Úradu BSK | Faktúra | |||
| DFBV/0025/15 | Dovoz stravy za 1/2015 | Domov sociálnych služieb Rozsutec | 31750761 | Roman Koreň - RoKo | 34724362 | 320,00 € | 11.02.2015 | 02.03.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0025/16 | Internet za 2/2016 | Domov sociálnych služieb Rozsutec | 31750761 | Slovanet, a.s. | 35765143 | 16,50 € | 11.02.2016 | 26.02.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0025/17 | Odber kuchynského odpadu za 1/2017 | Domov sociálnych služieb Rozsutec | 31750761 | Ladisco, s.r.o. | 36806978 | 36,00 € | 09.02.2017 | 15.02.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0025/18 | Voda DSS od 30.1.2018 do 28.2.2018 | Domov sociálnych služieb Rozsutec | 31750761 | Bratislavská vod. spol. | 35850370 | 177,44 € | 06.03.2018 | 13.03.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0025/19 | Servis mot. voz.po roku FIAT | Domov sociálnych služieb Rozsutec | 31750761 | Todos Italia s.r.o. | 35754869 | 547,66 € | 19.02.2019 | 01.03.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0025/20 | Zverejnenie pracovnej ponuky na obdobie 18.2.2020 - 18.3.2020 | Domov sociálnych služieb Rozsutec | 31750761 | Profesia, spol. s r.o. | 35800861 | 106,80 € | 19.02.2020 | 02.03.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0025/21 | Služby zodpovednej osoby za 22021 | Domov sociálnych služieb Rozsutec | 31750761 | REAL J & H group s.r.o. | 45687773 | 50,00 € | 01.03.2021 | 15.03.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0025/22 | El. energia DSS za 2/2022 | Domov sociálnych služieb Rozsutec | 31750761 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 272,68 € | 07.03.2022 | 19.04.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0025/23 | Stravovanie klienti 2/2023 | Domov sociálnych služieb Rozsutec | 31750761 | CITY GASTRO s.r.o. | 46323279 | 7 696,76 € | 02.03.2023 | 16.03.2023 | Faktúra |