Faktúry
Počet záznamov: 2250
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0025/24 | Elektroinštalačné práce | Domov sociálnych služieb Rozsutec | 31750761 | Juraj Smolík | 17484154 | 496,86 € | 28.02.2024 | 12.03.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0026/15 | Školenie - Novela Zák. práce s účinnosťou od 1.3.2015 | Domov sociálnych služieb Rozsutec | 31750761 | VIA - R s.r.o. | 46865250 | 90,00 € | 11.02.2015 | 16.02.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0026/16 | Strava klienti za 1/2016 | Domov sociálnych služieb Rozsutec | 31750761 | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | 2 530,76 € | 17.02.2016 | 02.03.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0026/17 | Internet za 2/2017 | Domov sociálnych služieb Rozsutec | 31750761 | Slovanet, a.s. | 35765143 | 16,50 € | 10.02.2017 | 22.02.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0026/18 | Flaga plyn | Domov sociálnych služieb Rozsutec | 31750761 | FLAGA Progas. spol. s r.o. | 34116940 | 2 985,24 € | 06.03.2018 | 13.03.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0026/19 | Kontrola funkčnosti schodiskovej plošiny a zdvíhacieho zariadenia | Domov sociálnych služieb Rozsutec | 31750761 | SPIG s.r.o. | 36030058 | 181,20 € | 19.02.2019 | 27.02.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0026/20 | Flaga plyn | Domov sociálnych služieb Rozsutec | 31750761 | Flaga spol. s r.o. | 34116940 | 2 232,00 € | 25.02.2020 | 06.03.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0026/21 | Flaga plyn | Domov sociálnych služieb Rozsutec | 31750761 | Flaga spol. s r.o. | 34116940 | 2 790,00 € | 03.03.2021 | 15.03.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0026/22 | Internet a telefón za 2/2022 | Domov sociálnych služieb Rozsutec | 31750761 | Slovak Telecom, a.s. | 35763469 | 38,33 € | 08.03.2022 | 01.04.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0026/23 | Poskytovanie služby Zodpovednej osoby GDPR v mes. 2/2023 | Domov sociálnych služieb Rozsutec | 31750761 | REAL J & H group s.r.o. | 45687773 | 50,00 € | 06.03.2023 | 13.03.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0026/24 | Voda 29.01.2024 - 28.02.2024 | Domov sociálnych služieb Rozsutec | 31750761 | Bratislavská vod. spol. | 35850370 | 181,82 € | 29.02.2024 | 27.03.2024 | Riaditeľka | Faktúra | ||||
| DFBV/0027/15 | Laserová tlačiareň Xerox Phaser 3010V B | Domov sociálnych služieb Rozsutec | 31750761 | Alza cz a.s. | 27082440 | 52,63 € | 12.02.2015 | 17.02.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0027/16 | Strava klienti za 1/2016 - réžia | Domov sociálnych služieb Rozsutec | 31750761 | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | 177,15 € | 17.02.2016 | 02.03.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0027/17 | Kontrola hasiacich prístrojov, hydrantov | Domov sociálnych služieb Rozsutec | 31750761 | HAS - MAX | 41438426 | 56,71 € | 13.02.2017 | 22.02.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0027/18 | Telefóny za 2/2018 | Domov sociálnych služieb Rozsutec | 31750761 | Slovak Telecom, a.s. | 35763469 | 17,12 € | 07.03.2018 | 04.04.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0027/19 | Kontrola a oprava hasiacich prístrojov | Domov sociálnych služieb Rozsutec | 31750761 | HAS - MAX | 41438426 | 132,19 € | 26.02.2019 | 12.03.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0027/20 | Servis a sprostredkovanie TK + EK, mot.voz. Seat | Domov sociálnych služieb Rozsutec | 31750761 | Euro steps, s.r.o. | 35895071 | 182,21 € | 28.02.2020 | 13.03.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0027/21 | BOZP a PO za 22021 | Domov sociálnych služieb Rozsutec | 31750761 | Milan Repka | 11685166 | 110,00 € | 04.03.2021 | 15.03.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0027/22 | Voda od 29.1.2022 do 28.2.2022 | Domov sociálnych služieb Rozsutec | 31750761 | Bratislavská vod. spol. | 35850370 | 154,45 € | 08.03.2022 | 16.03.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0027/23 | Právne služby 2/2023 | Domov sociálnych služieb Rozsutec | 31750761 | JUDr. Maroš Palik | 30869056 | 297,00 € | 06.03.2023 | 13.03.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0027/24 | Právne služby 2/2024 | Domov sociálnych služieb Rozsutec | 31750761 | JUDr. Maroš Palik | 30869056 | 33,00 € | 04.03.2024 | 08.03.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0028/15 | El. energia Nocľaháreň vyúčt. za r. 2014 | Domov sociálnych služieb Rozsutec | 31750761 | Západoslov.energetika | 0003 | 30,18 € | 02.02.2015 | 02.03.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0028/16 | Strava zamestnanci za 1/2016 | Domov sociálnych služieb Rozsutec | 31750761 | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | 24,32 € | 17.02.2016 | 02.03.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0028/17 | El. energia unimobunky - býv. Nocľaháreň | Domov sociálnych služieb Rozsutec | 31750761 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 32,61 € | 03.02.2017 | 07.03.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0028/18 | Mobilné telefóny za 2/2018 | Domov sociálnych služieb Rozsutec | 31750761 | O2 Slovakia, s.r.o | 47259116 | 34,12 € | 09.03.2018 | 21.03.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0028/19 | Právne služby | Domov sociálnych služieb Rozsutec | 31750761 | JUDr. Maroš Palik | 30869056 | 198,00 € | 05.03.2019 | 12.03.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0028/20 | Odkalenie ČOV | Domov sociálnych služieb Rozsutec | 31750761 | Aquatec VFL s.r.o. | 43874355 | 254,71 € | 27.02.2020 | 19.03.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0028/21 | Voda od 29.1.2021 do 28.2.2021 | Domov sociálnych služieb Rozsutec | 31750761 | Bratislavská vod. spol. | 35850370 | 153,86 € | 05.03.2021 | 15.03.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0028/22 | Mobilné telefóny za 2/2022 | Domov sociálnych služieb Rozsutec | 31750761 | O2 Slovakia, s.r.o | 47259116 | 27,70 € | 09.03.2022 | 18.03.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0028/23 | Mobilné telefóny za 2/2023 | Domov sociálnych služieb Rozsutec | 31750761 | O2 Slovakia, s.r.o | 47259116 | 24,38 € | 06.03.2023 | 16.03.2023 | Faktúra |