Faktúry
Počet záznamov: 2250
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0028/24 | Mobilné telefóny za 2/2024 | Domov sociálnych služieb Rozsutec | 31750761 | O2 Slovakia, s.r.o | 47259116 | 30,91 € | 04.03.2024 | 14.03.2024 | Ing. Gustáv Baumann | Vedúci/a | Faktúra | |||
| DFBV/0029/15 | El. energia Nocľaháreň | Domov sociálnych služieb Rozsutec | 31750761 | Západoslov.energetika | 0003 | 155,11 € | 02.02.2015 | 02.03.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0029/16 | Strava zamestnanci za 1/2016 - réžia | Domov sociálnych služieb Rozsutec | 31750761 | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | 33,63 € | 17.02.2016 | 02.03.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0029/17 | Servis mot. voz. Fiat | Domov sociálnych služieb Rozsutec | 31750761 | Todos Italia s.r.o. | 35754869 | 299,94 € | 22.02.2017 | 07.03.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0029/18 | El. energia DSS za 2/2018 | Domov sociálnych služieb Rozsutec | 31750761 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 154,75 € | 09.03.2018 | 17.04.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0029/19 | BOZP a PO za 2/2019 | Domov sociálnych služieb Rozsutec | 31750761 | Milan Repka | 11685166 | 110,00 € | 06.03.2019 | 15.03.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0029/20 | BOZP, PO za 2/2020 | Domov sociálnych služieb Rozsutec | 31750761 | Milan Repka | 11685166 | 110,00 € | 04.03.2020 | 13.03.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0029/21 | Mobilné telefóny za 2/2021 | Domov sociálnych služieb Rozsutec | 31750761 | O2 Slovakia, s.r.o | 47259116 | 25,58 € | 05.03.2021 | 19.03.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0029/22 | Kurz - Krízový manažment v soc.sl. | Domov sociálnych služieb Rozsutec | 31750761 | Tabita, s.r.o., | 36408760 | 630,00 € | 24.03.2022 | 01.04.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0029/23 | BOZP a PO za 2/2023 | Domov sociálnych služieb Rozsutec | 31750761 | Milan Repka | 11685166 | 110,00 € | 08.03.2023 | 17.03.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0029/24 | Stravovanie klienti 2/2024 | Domov sociálnych služieb Rozsutec | 31750761 | CITY GASTRO s.r.o. | 46323279 | 8 988,90 € | 07.03.2024 | 19.03.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0030/15 | El. energia Nocľaháreň | Domov sociálnych služieb Rozsutec | 31750761 | Západoslov.energetika | 0003 | 155,11 € | 05.02.2015 | 12.03.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0030/16 | Skupinová supervízia | Domov sociálnych služieb Rozsutec | 31750761 | Zuzana Zimová, n.o. | 32073046 | 65,71 € | 26.02.2016 | 10.03.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0030/17 | Toner Canon CRG-737 black | Domov sociálnych služieb Rozsutec | 31750761 | Magic Print | 36617661 | 156,00 € | 28.02.2017 | 07.03.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0030/18 | Internet za 3/2018 | Domov sociálnych služieb Rozsutec | 31750761 | Slovanet, a.s. | 35765143 | 17,00 € | 12.03.2018 | 23.03.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0030/19 | Telefóny za 2/2019 | Domov sociálnych služieb Rozsutec | 31750761 | Slovak Telecom, a.s. | 35763469 | 16,54 € | 06.03.2019 | 29.03.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0030/20 | Voda od 29.1.2020 do 28.2.2020 | Domov sociálnych služieb Rozsutec | 31750761 | Bratislavská vod. spol. | 35850370 | 167,34 € | 05.03.2020 | 13.03.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0030/21 | Servis mot.voz. FIAT a sprostredkovanie TK+EK | Domov sociálnych služieb Rozsutec | 31750761 | Euro steps, s.r.o. | 35895071 | 401,42 € | 08.03.2021 | 19.03.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0030/22 | Služby zodpovednej osoby za 3/2022 | Domov sociálnych služieb Rozsutec | 31750761 | REAL J & H group s.r.o. | 45687773 | 50,00 € | 31.03.2022 | 19.04.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0030/23 | Internet 2/2023 Telefón 2/2023 | Domov sociálnych služieb Rozsutec | 31750761 | Slovak Telecom, a.s. | 35763469 | 36,54 € | 08.03.2023 | 31.03.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0030/24 | El.energia 2/2024 | Domov sociálnych služieb Rozsutec | 31750761 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 383,49 € | 05.03.2024 | 08.03.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0031/15 | Časopis "Sestra na rok 2015" | Domov sociálnych služieb Rozsutec | 31750761 | Silvia Hodálová - VIUSS | 47982594 | 15,00 € | 20.02.2015 | 12.03.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0031/16 | Gastrolístky 220 ks | Domov sociálnych služieb Rozsutec | 31750761 | Le Cheque Dejeuner | 31396674 | 741,85 € | 29.02.2016 | 08.03.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0031/17 | Odber kuchynského odpadu za 2/2017 | Domov sociálnych služieb Rozsutec | 31750761 | Ladisco, s.r.o. | 36806978 | 36,00 € | 28.02.2017 | 09.03.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0031/18 | Občerstvenie | Domov sociálnych služieb Rozsutec | 31750761 | CITY GASTRO s.r.o. | 46323279 | 186,48 € | 15.03.2018 | 28.03.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0031/19 | Flaga plyn | Domov sociálnych služieb Rozsutec | 31750761 | Flaga spol. s r.o. | 34116940 | 2 703,00 € | 07.03.2019 | 15.03.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0031/20 | Mobilné telefóny za 2/2020 | Domov sociálnych služieb Rozsutec | 31750761 | O2 Slovakia, s.r.o | 47259116 | 23,92 € | 05.03.2020 | 19.03.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0031/21 | El. energia DSS za 2/2021 | Domov sociálnych služieb Rozsutec | 31750761 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 263,41 € | 09.03.2021 | 01.04.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0031/22 | Právne služby | Domov sociálnych služieb Rozsutec | 31750761 | JUDr. Maroš Palik | 30869056 | 99,00 € | 01.04.2022 | 20.04.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0031/23 | El.energia 2/2023 | Domov sociálnych služieb Rozsutec | 31750761 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 229,88 € | 08.03.2023 | 19.04.2023 | Faktúra |