Faktúry
Počet záznamov: 2250
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFSF/0003/18 | kvety | Domov sociálnych služieb Rozsutec | 31750761 | Green Desing Plus s.r.o. | 35946890 | 163,50 € | 14.12.2018 | 27.12.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0211/16 | Kompletné čistenie žumpy | Domov sociálnych služieb Rozsutec | 31750761 | KANAL M.P.S. s.r.o. | 35710357 | 480,12 € | 24.11.2016 | 06.12.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0196/18 | Montáž sanitárnej keramiky a elektro práce | Domov sociálnych služieb Rozsutec | 31750761 | BLITZ-Services s.r.o. | 46055533 | 812,40 € | 12.12.2018 | 16.12.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0051/24 | Školenie - Deeskalácia - telesné, netelesné obmedzenia - 15.4. a 18.4.2024 | Domov sociálnych služieb Rozsutec | 31750761 | TATRA AKADÉMIA | 42142946 | 966,00 € | 18.04.2024 | 24.04.2024 | Riaditeľka | Faktúra | ||||
| DFSF/0002/15 | Prenájom nebytového priestoru a občerstvenie pre účely vzdelávacieho podujatia | Domov sociálnych služieb Rozsutec | 31750761 | ZV Consulting, s.r.o. | 35875160 | 252,40 € | 20.10.2015 | 02.11.2015 | Faktúra | |||||
| DFSF/0001/17 | Prenájom priestorov a občerstvenie za účelom vzdelávacieho podujatia | Domov sociálnych služieb Rozsutec | 31750761 | ZV Consulting, s.r.o. | 35875160 | 265,60 € | 04.10.2017 | 16.10.2017 | Faktúra | |||||
| DFSF/0001/18 | Prenájom priestorov a dodanie občerstvenia pre zamestnancov DSS | Domov sociálnych služieb Rozsutec | 31750761 | ZV Consulting, s.r.o. | 35875160 | 288,00 € | 09.05.2018 | 18.05.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0071/22 | Repre - občerstvenie | Domov sociálnych služieb Rozsutec | 31750761 | ZV Consulting, s.r.o. | 35875160 | 3,40 € | 24.06.2022 | 01.07.2022 | Faktúra | |||||
| DFSF/0001/22 | Prenájom nebytového priestoru s dodaním občerstvenia pre účely vzdelávania | Domov sociálnych služieb Rozsutec | 31750761 | ZV Consulting, s.r.o. | 35875160 | 332,60 € | 24.06.2022 | 01.07.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0070/17 | Čistiace prostriedky | Domov sociálnych služieb Rozsutec | 31750761 | BANCHEM, s.r.o. | 36227901 | 221,35 € | 03.05.2017 | 12.05.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0240/17 | Dezinfekčné prostriedky | Domov sociálnych služieb Rozsutec | 31750761 | BANCHEM, s.r.o. | 36227901 | 398,05 € | 20.12.2017 | 27.12.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0167/19 | Dezinfekčné prostrieky | Domov sociálnych služieb Rozsutec | 31750761 | BANCHEM, s.r.o. | 36227901 | 665,03 € | 21.11.2019 | 03.12.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0171/20 | Dezinfekcia | Domov sociálnych služieb Rozsutec | 31750761 | BANCHEM, s.r.o. | 36227901 | 316,94 € | 27.11.2020 | 01.12.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0161/21 | Dezinfekcie - OXYKVART, BANN KAZ, BANOX | Domov sociálnych služieb Rozsutec | 31750761 | BANCHEM, s.r.o. | 36227901 | 239,21 € | 03.12.2021 | 10.12.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0159/19 | Vozík výdajný BMPK-2120 + príslušenstvo | Domov sociálnych služieb Rozsutec | 31750761 | RM Gastro - JAZ s.r.o. | 34153004 | 788,06 € | 13.11.2019 | 20.11.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0117/22 | Termos 5 L nerez, tesnenie | Domov sociálnych služieb Rozsutec | 31750761 | RM Gastro - JAZ s.r.o. | 34153004 | 1 127,66 € | 26.09.2022 | 29.09.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0139/22 | Termos 5L nerez 6 ks, tesnenie | Domov sociálnych služieb Rozsutec | 31750761 | RM Gastro - JAZ s.r.o. | 34153004 | 1 127,66 € | 25.10.2022 | 31.10.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0073/21 | Oprava oplotenia za dielňou DSS | Domov sociálnych služieb Rozsutec | 31750761 | Drahoš Libič GUNAR | 35083093 | 1 188,00 € | 28.06.2021 | 30.06.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0129/19 | Zimné pracovné vesty | Domov sociálnych služieb Rozsutec | 31750761 | ROTA plus s.r.o. | 47198605 | 694,00 € | 04.10.2019 | 16.10.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0199/19 | Revízia kotolne a oprava vonkajšieho oddymenia | Domov sociálnych služieb Rozsutec | 31750761 | GEOLAN s.r.o. | 31357504 | 456,00 € | 16.12.2019 | 19.12.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0192/20 | Revízia kotolne | Domov sociálnych služieb Rozsutec | 31750761 | GEOLAN s.r.o. | 31357504 | 558,00 € | 14.12.2020 | 17.12.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0182/21 | Výmena plynového kotla | Domov sociálnych služieb Rozsutec | 31750761 | GEOLAN s.r.o. | 31357504 | 2 824,00 € | 15.12.2021 | 20.12.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0179/21 | Pravidelná revízia kotolne - odborná skúška plyn. zariad., tlakovej nádoby | Domov sociálnych služieb Rozsutec | 31750761 | GEOLAN s.r.o. | 31357504 | 450,00 € | 15.12.2021 | 20.12.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0137/23 | Oprava a čistenie vykurovacieho systému | Domov sociálnych služieb Rozsutec | 31750761 | GEOLAN s.r.o. | 31357504 | 7 111,20 € | 02.11.2023 | 15.11.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0188/22 | Oprava - výmena plynového kotla | Domov sociálnych služieb Rozsutec | 31750761 | GEOLAN s.r.o. | 31357504 | 3 165,00 € | 12.12.2022 | 15.12.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0147/22 | Revízia kotolne | Domov sociálnych služieb Rozsutec | 31750761 | GEOLAN s.r.o. | 31357504 | 564,00 € | 02.11.2022 | 10.11.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0215/18 | Interiérové vybavenie | Domov sociálnych služieb Rozsutec | 31750761 | MOBELIX SK, s.r.o. | 35903414 | 289,60 € | 21.12.2018 | 27.12.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0215/16 | Kuchynská linka SARA SOMO 260 | Domov sociálnych služieb Rozsutec | 31750761 | MERKURY MARKET SLOVAKIA, s.r.o. | 36501891 | 233,60 € | 30.11.2016 | 06.12.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0234/17 | Záclonky, závesy, garniže | Domov sociálnych služieb Rozsutec | 31750761 | MERKURY MARKET SLOVAKIA, s.r.o. | 36501891 | 157,98 € | 19.12.2017 | 22.12.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0195/18 | Nočné stolíky 6 ks | Domov sociálnych služieb Rozsutec | 31750761 | MERKURY MARKET SLOVAKIA, s.r.o. | 36501891 | 174,02 € | 11.12.2018 | 13.12.2018 | Faktúra |