Faktúry
Počet záznamov: 2256
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0208/20 | Vinylové rukavice 26 b | Domov sociálnych služieb Rozsutec | 31750761 | OfficeLand s.r.o. | 35843136 | 277,68 € | 23.12.2020 | 29.12.2020 | Faktúra | |||||
| DFSF/0002/23 | Vianočné poukážky zo SF pre zamestnancov | Domov sociálnych služieb Rozsutec | 31750761 | Kaufland Slovenská republika v.o.s. | 35790164 | 200,00 € | 21.12.2023 | 21.12.2023 | Faktúra | |||||
| DFSF/0001/23 | Vianočné poukážky pre zamestnancov | Domov sociálnych služieb Rozsutec | 31750761 | Kaufland Slovenská republika v.o.s. | 35790164 | 2 400,00 € | 14.12.2023 | 18.12.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0284/15 | Viacúčelový vysávač ZELMER | Domov sociálnych služieb Rozsutec | 31750761 | OKAY Slovakia, s.r.o. | 35825979 | 139,00 € | 31.12.2015 | 07.01.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0284/15 | Viacúčelový vysávač ZELMER | Domov sociálnych služieb Rozsutec | 31750761 | OKAY Slovakia, s.r.o. | 35825979 | 139,00 € | 31.12.2015 | 07.01.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0195/22 | Vesta fleece 19ks, mikina fleecova 13ks | Domov sociálnych služieb Rozsutec | 31750761 | ĽUBICA, s.r.o. | 50982516 | 533,59 € | 16.12.2022 | 20.12.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0195/21 | Veľké hnedé záhradné závesné kreslo COCON | Domov sociálnych služieb Rozsutec | 31750761 | DOMTEX s.r.o. | 52007359 | 177,89 € | 22.12.2021 | 29.12.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0268/15 | Várnica 5 L 3 ksl | Domov sociálnych služieb Rozsutec | 31750761 | DAVAC spol. s r.o. | 31350658 | 203,11 € | 14.12.2015 | 17.12.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0268/15 | Várnica 5 L 3 ksl | Domov sociálnych služieb Rozsutec | 31750761 | DAVAC spol. s r.o. | 31350658 | 203,11 € | 14.12.2015 | 17.12.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0122/21 | Utierka roll 28 ks, utierka útržková 140 bal | Domov sociálnych služieb Rozsutec | 31750761 | Tibor Varga TSV PAPIER | 32627211 | 140,11 € | 04.10.2021 | 29.10.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0228/18 | Uteráky | Domov sociálnych služieb Rozsutec | 31750761 | JYSK s.r.o. | 35974133 | 64,00 € | 28.12.2018 | 28.12.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0172/21 | USB kľúče, bezdrôtové myši, externý HD disk | Domov sociálnych služieb Rozsutec | 31750761 | Datacomp s.r.o. | 36212466 | 135,35 € | 10.12.2021 | 14.12.2021 | Faktúra | |||||
| DFKV/0004/20 | Úprava rozpočtu projektu pre stavbu "Prestavba starej kotolne na tvorivú remeselnú dielňu" | Domov sociálnych služieb Rozsutec | 31750761 | Ing.arch. P.Žalman, CSc | 32175744 | 492,00 € | 21.05.2020 | 15.06.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0247/16 | Umývačka riadu PHILCO, Mikrovlnná rúra SENCOR | Domov sociálnych služieb Rozsutec | 31750761 | Fast Plus spol. s r.o. | 35712783 | 393,90 € | 20.12.2016 | 23.12.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0191/22 | Údržbársky materiál LED svietidla, predlž. | Domov sociálnych služieb Rozsutec | 31750761 | HORNBACH Baumark SK spol. | 35838949 | 135,69 € | 14.12.2022 | 15.12.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0039/19 | Údržbársky materiál - zámky na okná | Domov sociálnych služieb Rozsutec | 31750761 | ENTO Železiarstvo, s.r.o. | 35798505 | 132,30 € | 26.03.2019 | 05.04.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0208/22 | Údržbársky materiál - svietidlá | Domov sociálnych služieb Rozsutec | 31750761 | LEDart s.r.o. | 50020552 | 69,88 € | 20.12.2022 | 21.12.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0110/20 | Údržbársky materiál | Domov sociálnych služieb Rozsutec | 31750761 | UMAKOV Group a.s. | 52685691 | 121,46 € | 13.08.2020 | 19.08.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0064/18 | Údržbarský mat.-držiak plastový na posteľ 30 ks | Domov sociálnych služieb Rozsutec | 31750761 | REHATEAM s.r.o. | 2021783709 | 75,00 € | 16.05.2018 | 21.05.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0021/24 | Údržba výpočtovej techniky 1/2024 | Domov sociálnych služieb Rozsutec | 31750761 | Mgr. Patrik Laslop | 52180468 | 210,00 € | 21.02.2024 | 15.03.2024 | Ing. Patrícia Mešťan, MA | riaditeľ Úradu BSK | Faktúra | |||
| DFBV/0114/20 | Údržb. mat. bariérový systém 2ks | Domov sociálnych služieb Rozsutec | 31750761 | AJ Produkty a.s. | 36268518 | 42,00 € | 18.08.2020 | 31.08.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0095/22 | TYLSTRUP D118 stôl + 4 stoličky + 3 stoličky | Domov sociálnych služieb Rozsutec | 31750761 | JYSK s.r.o. | 35974133 | 240,00 € | 15.08.2022 | 17.08.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0095/22 | TYLSTRUP D118 stôl + 4 stoličky + 3 stoličky | Domov sociálnych služieb Rozsutec | 31750761 | JYSK s.r.o. | 35974133 | 240,00 € | 15.08.2022 | 17.08.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0096/22 | TYLSTRUP D118 stôl + 4 stoličky + 2 stoličky | Domov sociálnych služieb Rozsutec | 31750761 | JYSK s.r.o. | 35974133 | 215,00 € | 15.08.2022 | 17.08.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0096/22 | TYLSTRUP D118 stôl + 4 stoličky + 2 stoličky | Domov sociálnych služieb Rozsutec | 31750761 | JYSK s.r.o. | 35974133 | 215,00 € | 15.08.2022 | 17.08.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0094/22 | TYLSTRUP D118 stôl + 4 stoličky | Domov sociálnych služieb Rozsutec | 31750761 | JYSK s.r.o. | 35974133 | 165,00 € | 15.08.2022 | 17.08.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0093/22 | TYLSTRUP D118 stôl + 4 stoličky | Domov sociálnych služieb Rozsutec | 31750761 | JYSK s.r.o. | 35974133 | 165,00 € | 15.08.2022 | 17.08.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0097/22 | TYLSTRUP D118 stôl + 4 stoličky | Domov sociálnych služieb Rozsutec | 31750761 | JYSK s.r.o. | 35974133 | 165,00 € | 15.08.2022 | 17.08.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0097/22 | TYLSTRUP D118 stôl + 4 stoličky | Domov sociálnych služieb Rozsutec | 31750761 | JYSK s.r.o. | 35974133 | 165,00 € | 15.08.2022 | 17.08.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0094/22 | TYLSTRUP D118 stôl + 4 stoličky | Domov sociálnych služieb Rozsutec | 31750761 | JYSK s.r.o. | 35974133 | 165,00 € | 15.08.2022 | 17.08.2022 | Faktúra |