Faktúry
Počet záznamov: 2250
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0176/15 | doména od 21.9.2015 do 20.9.2016 | Domov sociálnych služieb Rozsutec | 31750761 | Websupport, s.r.o. | 36421928 | 14,76 € | 07.09.2015 | 11.09.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0151/16 | Doména od 21.9.2016 do 21.9.2017 | Domov sociálnych služieb Rozsutec | 31750761 | Websupport, s.r.o. | 36421928 | 14,76 € | 06.09.2016 | 21.09.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0057/19 | Telefóny za 4/2019 | Domov sociálnych služieb Rozsutec | 31750761 | Slovak Telecom, a.s. | 35763469 | 14,88 € | 09.05.2019 | 03.06.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0233/18 | Telefóny za 12/2018 | Domov sociálnych služieb Rozsutec | 31750761 | Slovak Telecom, a.s. | 35763469 | 14,89 € | 10.01.2019 | 05.02.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0070/19 | Telefóny za 5/2019 | Domov sociálnych služieb Rozsutec | 31750761 | Slovak Telecom, a.s. | 35763469 | 14,89 € | 06.06.2019 | 01.07.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0075/17 | Doúčtovanie stravy - klienti za 4/2017 | Domov sociálnych služieb Rozsutec | 31750761 | CITY GASTRO s.r.o. | 46323279 | 14,90 € | 05.05.2017 | 15.05.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0031/15 | Časopis "Sestra na rok 2015" | Domov sociálnych služieb Rozsutec | 31750761 | Silvia Hodálová - VIUSS | 47982594 | 15,00 € | 20.02.2015 | 12.03.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0022/16 | Časopis Sestra na rok 2016 | Domov sociálnych služieb Rozsutec | 31750761 | Silvia Hodálová - VIUSS | 47982594 | 15,00 € | 10.02.2016 | 15.02.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0006/17 | Časopis "Sestra" pre rok 2017 | Domov sociálnych služieb Rozsutec | 31750761 | Silvia Hodálová - VIUSS | 47982594 | 15,00 € | 10.01.2017 | 31.01.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0259/17 | Predplatné časopis "Sestra na rok 2018" | Domov sociálnych služieb Rozsutec | 31750761 | Silvia Hodálová - VIUSS | 47982594 | 15,00 € | 10.01.2018 | 05.02.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0234/18 | Predplatné časopisu - Sestra na rok 2019 | Domov sociálnych služieb Rozsutec | 31750761 | Silvia Hodálová - VIUSS | 47982594 | 15,00 € | 07.01.2019 | 05.02.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0008/20 | Predplatné časopis Sestra 2020 | Domov sociálnych služieb Rozsutec | 31750761 | Silvia Hodálová - VIUSS | 47982594 | 15,00 € | 27.01.2020 | 27.02.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0133/20 | dssrozsutec.sk (.sk doména) | Domov sociálnych služieb Rozsutec | 31750761 | Websupport, s.r.o. | 36421928 | 15,00 € | 06.10.2020 | 06.10.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0019/21 | Predplatné časpis "Sestra" 2021 | Domov sociálnych služieb Rozsutec | 31750761 | Silvia Hodálová - VIUSS | 47982594 | 15,00 € | 16.02.2021 | 28.02.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0112/21 | dssrozsutec.sk (.sk doména) od 23.9.2021 do 23.9.2022 | Domov sociálnych služieb Rozsutec | 31750761 | Websupport, s.r.o. | 36421928 | 15,00 € | 13.09.2021 | 28.09.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0053/22 | Vzdelávanie "Adaptácia a zaškoľovanie nového zamestnanca" | Domov sociálnych služieb Rozsutec | 31750761 | Mgr. Katarína Chmurčiaková | 51853451 | 15,00 € | 06.05.2022 | 13.05.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0133/18 | Telefóny za 9/2018 | Domov sociálnych služieb Rozsutec | 31750761 | Slovak Telecom, a.s. | 35763469 | 15,59 € | 05.10.2018 | 02.11.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0110/22 | dssrozsutec.sk .(sk doména) od 23.9.2022 do 23.9.2023 | Domov sociálnych služieb Rozsutec | 31750761 | Websupport, s.r.o. | 36421928 | 15,59 € | 02.09.2022 | 14.09.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0159/18 | Telefóny za 10/2018 | Domov sociálnych služieb Rozsutec | 31750761 | Slovak Telecom, a.s. | 35763469 | 15,79 € | 07.11.2018 | 29.11.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0116/18 | Telefóny za 8/2018 | Domov sociálnych služieb Rozsutec | 31750761 | Slovak Telecom, a.s. | 35763469 | 16,01 € | 06.09.2018 | 01.10.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0060/18 | Telefóny za 4/2018 | Domov sociálnych služieb Rozsutec | 31750761 | Slovak Telecom, a.s. | 35763469 | 16,22 € | 09.05.2018 | 29.05.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0161/15 | Internet za 8/2015 | Domov sociálnych služieb Rozsutec | 31750761 | Slovanet, a.s. | 35765143 | 16,31 € | 10.08.2015 | 19.08.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0254/17 | Telefóny za 12/2017 | Domov sociálnych služieb Rozsutec | 31750761 | Slovak Telecom, a.s. | 35763469 | 16,31 € | 05.01.2018 | 05.02.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0182/15 | Internet za 9/2015 | Domov sociálnych služieb Rozsutec | 31750761 | Slovanet, a.s. | 35765143 | 16,50 € | 10.09.2015 | 23.09.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0206/15 | Internet za 10/2015 | Domov sociálnych služieb Rozsutec | 31750761 | Slovanet, a.s. | 35765143 | 16,50 € | 09.10.2015 | 19.10.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0235/15 | Internet za 11/2015 | Domov sociálnych služieb Rozsutec | 31750761 | Slovanet, a.s. | 35765143 | 16,50 € | 10.11.2015 | 16.11.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0264/15 | Internet za 12/2015 | Domov sociálnych služieb Rozsutec | 31750761 | Slovanet, a.s. | 35765143 | 16,50 € | 10.12.2015 | 16.12.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0007/16 | Internet za 1/2016 | Domov sociálnych služieb Rozsutec | 31750761 | Slovanet, a.s. | 35765143 | 16,50 € | 12.01.2016 | 01.02.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0025/16 | Internet za 2/2016 | Domov sociálnych služieb Rozsutec | 31750761 | Slovanet, a.s. | 35765143 | 16,50 € | 11.02.2016 | 26.02.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0042/16 | Internet za 3/2016 | Domov sociálnych služieb Rozsutec | 31750761 | Slovanet, a.s. | 35765143 | 16,50 € | 10.03.2016 | 24.03.2016 | Faktúra |