Faktúry
Počet záznamov: 2250
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0074/19 | Mobilné telefóny za 5/2019 | Domov sociálnych služieb Rozsutec | 31750761 | O2 Slovakia, s.r.o | 47259116 | 32,19 € | 10.06.2019 | 20.06.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0130/16 | Mobilné telefóny za 6/2016 | Domov sociálnych služieb Rozsutec | 31750761 | O2 Slovakia, s.r.o | 47259116 | 32,29 € | 20.07.2016 | 25.07.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0258/15 | Telefóny za 11/2015 | Domov sociálnych služieb Rozsutec | 31750761 | Slovak Telecom, a.s. | 35763469 | 32,52 € | 07.12.2015 | 14.12.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0010/17 | El. energia unimobunky | Domov sociálnych služieb Rozsutec | 31750761 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 32,61 € | 17.01.2017 | 15.02.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0028/17 | El. energia unimobunky - býv. Nocľaháreň | Domov sociálnych služieb Rozsutec | 31750761 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 32,61 € | 03.02.2017 | 07.03.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0149/17 | Mobilné telefóny za 8/2017 | Domov sociálnych služieb Rozsutec | 31750761 | O2 Slovakia, s.r.o | 47259116 | 32,66 € | 08.09.2017 | 26.09.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0103/16 | Mobilné telefóny za 5/2016 | Domov sociálnych služieb Rozsutec | 31750761 | O2 Slovakia, s.r.o | 47259116 | 32,70 € | 10.06.2016 | 23.06.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0135/18 | Mobilné telefóny za 9/2018 | Domov sociálnych služieb Rozsutec | 31750761 | O2 Slovakia, s.r.o | 47259116 | 32,70 € | 08.10.2018 | 22.10.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0099/22 | Internet a telefón za 7/2022 | Domov sociálnych služieb Rozsutec | 31750761 | Slovak Telecom, a.s. | 35763469 | 32,71 € | 09.08.2022 | 31.08.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0117/17 | Mobilné telefóny za 6/2017 | Domov sociálnych služieb Rozsutec | 31750761 | O2 Slovakia, s.r.o | 47259116 | 32,74 € | 11.07.2017 | 26.07.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0215/17 | Mobilné telefóny za 11/2017 | Domov sociálnych služieb Rozsutec | 31750761 | O2 Slovakia, s.r.o | 47259116 | 32,77 € | 08.12.2017 | 19.12.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0064/15 | Telefóny za 3/2015 | Domov sociálnych služieb Rozsutec | 31750761 | Slovak Telecom, a.s. | 35763469 | 32,80 € | 09.04.2015 | 28.04.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0085/23 | Telefón 6/2023 internet 7/2023 | Domov sociálnych služieb Rozsutec | 31750761 | Slovak Telecom, a.s. | 35763469 | 32,84 € | 07.07.2023 | 28.07.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0006/20 | Poplatok za servis a revíziu zásobníka plynu a nájom zásobníka | Domov sociálnych služieb Rozsutec | 31750761 | Flaga spol. s r.o. | 34116940 | 32,87 € | 13.01.2020 | 04.02.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0063/16 | Telefóny za 3/2016 | Domov sociálnych služieb Rozsutec | 31750761 | Slovak Telecom, a.s. | 35763469 | 32,88 € | 07.04.2016 | 02.05.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0128/21 | Internet a telefón za 9/2021 | Domov sociálnych služieb Rozsutec | 31750761 | Slovak Telecom, a.s. | 35763469 | 32,96 € | 08.10.2021 | 29.10.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0154/17 | El. energia DSS za 8/2017 | Domov sociálnych služieb Rozsutec | 31750761 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 32,98 € | 11.09.2017 | 13.10.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0118/21 | Právne služby | Domov sociálnych služieb Rozsutec | 31750761 | JUDr. Maroš Palik | 30869056 | 33,00 € | 04.10.2021 | 14.10.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0157/21 | Právne služby | Domov sociálnych služieb Rozsutec | 31750761 | JUDr. Maroš Palik | 30869056 | 33,00 € | 01.12.2021 | 10.12.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0067/23 | Právne služby 5 /2023 | Domov sociálnych služieb Rozsutec | 31750761 | JUDr. Maroš Palik | 30869056 | 33,00 € | 05.06.2023 | 20.06.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0027/24 | Právne služby 2/2024 | Domov sociálnych služieb Rozsutec | 31750761 | JUDr. Maroš Palik | 30869056 | 33,00 € | 04.03.2024 | 08.03.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0181/15 | Telefóny za 8/2015 | Domov sociálnych služieb Rozsutec | 31750761 | Slovak Telecom, a.s. | 35763469 | 33,01 € | 10.09.2015 | 28.09.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0211/18 | Materiál pre výchovnú činnosť | Domov sociálnych služieb Rozsutec | 31750761 | Epifany s.r.o. | 48261653 | 33,27 € | 17.12.2018 | 27.12.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0250/16 | Strava zamestnanci za 12/2016 | Domov sociálnych služieb Rozsutec | 31750761 | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | 33,28 € | 21.12.2016 | 27.12.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0123/20 | Internet a telefón za 8/2020 | Domov sociálnych služieb Rozsutec | 31750761 | Slovak Telecom, a.s. | 35763469 | 33,53 € | 09.09.2020 | 01.10.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0014/24 | Nástenný bariérový systém 2300mm | Domov sociálnych služieb Rozsutec | 31750761 | AJ Produkty a.s. | 36268518 | 33,60 € | 07.02.2024 | 15.02.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0029/16 | Strava zamestnanci za 1/2016 - réžia | Domov sociálnych služieb Rozsutec | 31750761 | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | 33,63 € | 17.02.2016 | 02.03.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0121/16 | Strava zamestnanci za 6/2016 - réžia | Domov sociálnych služieb Rozsutec | 31750761 | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | 33,63 € | 07.07.2016 | 21.07.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0115/19 | Mobilné telefóny za 8/2019 | Domov sociálnych služieb Rozsutec | 31750761 | O2 Slovakia, s.r.o | 47259116 | 33,73 € | 10.09.2019 | 20.09.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0054/19 | Mobilné telefóny za 4/2019 | Domov sociálnych služieb Rozsutec | 31750761 | O2 Slovakia, s.r.o | 47259116 | 33,79 € | 06.05.2019 | 17.05.2019 | Faktúra |