Faktúry
Počet záznamov: 2250
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0193/19 | Internet za 12/2019 | Domov sociálnych služieb Rozsutec | 31750761 | Slovanet, a.s. | 35765143 | 18,00 € | 10.12.2019 | 17.12.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0021/20 | Internet za 2/2020 | Domov sociálnych služieb Rozsutec | 31750761 | Slovanet, a.s. | 35765143 | 18,00 € | 11.02.2020 | 21.02.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0003/20 | Internet za 1/2020 | Domov sociálnych služieb Rozsutec | 31750761 | Slovanet, a.s. | 35765143 | 18,00 € | 10.01.2020 | 04.02.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0038/20 | Internet za 3/2020 | Domov sociálnych služieb Rozsutec | 31750761 | Slovanet, a.s. | 35765143 | 18,00 € | 10.03.2020 | 20.03.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0053/20 | Internet za 4/2020 | Domov sociálnych služieb Rozsutec | 31750761 | Slovanet, a.s. | 35765143 | 18,00 € | 14.04.2020 | 23.04.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0067/20 | Internet za 5/2020 | Domov sociálnych služieb Rozsutec | 31750761 | Slovanet, a.s. | 35765143 | 18,00 € | 12.05.2020 | 29.05.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0003/22 | Časopis "Sestra" na rok 2022 | Domov sociálnych služieb Rozsutec | 31750761 | Silvia Hodálová - VIUSS | 47982594 | 18,00 € | 21.01.2022 | 02.02.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0145/17 | Telefóny za 8/2017 | Domov sociálnych služieb Rozsutec | 31750761 | Slovak Telecom, a.s. | 35763469 | 18,24 € | 06.09.2017 | 02.10.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0073/18 | Telefóny za 5/2018 | Domov sociálnych služieb Rozsutec | 31750761 | Slovak Telecom, a.s. | 35763469 | 18,61 € | 06.06.2018 | 02.07.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0014/19 | Telefóny za 1/2019 | Domov sociálnych služieb Rozsutec | 31750761 | Slovak Telecom, a.s. | 35763469 | 18,71 € | 06.02.2019 | 27.02.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0156/16 | Strava zamestnanci za 7 - 8/2016 | Domov sociálnych služieb Rozsutec | 31750761 | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | 19,20 € | 07.09.2016 | 22.09.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0135/17 | Telefóny za 7/2017 | Domov sociálnych služieb Rozsutec | 31750761 | Slovak Telecom, a.s. | 35763469 | 19,92 € | 09.08.2017 | 25.08.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0077/19 | Interaktívny seminár - Špecializované sociálne poradenstvo | Domov sociálnych služieb Rozsutec | 31750761 | Slovenská komora SP a ASP | 50012592 | 20,00 € | 18.06.2019 | 01.07.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0002/23 | Časopis SETRA r. 2023 | Domov sociálnych služieb Rozsutec | 31750761 | Silvia Hodálová - VIUSS | 47982594 | 20,00 € | 02.01.2023 | 02.02.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0003/24 | Ročné predplatné časopisu Sestra na rok 2024 | Domov sociálnych služieb Rozsutec | 31750761 | Silvia Hodálová - VIUSS | 47982594 | 20,00 € | 08.01.2024 | 02.02.2024 | Ing. Monika Kisová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0187/17 | Telefóny za 10/2017 | Domov sociálnych služieb Rozsutec | 31750761 | Slovak Telecom, a.s. | 35763469 | 20,12 € | 08.11.2017 | 29.11.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0058/21 | Mobilné telefóny za 4/2021 | Domov sociálnych služieb Rozsutec | 31750761 | O2 Slovakia, s.r.o | 47259116 | 21,29 € | 10.05.2021 | 03.06.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0172/17 | Telefóny za 9/2017 | Domov sociálnych služieb Rozsutec | 31750761 | Slovak Telecom, a.s. | 35763469 | 21,70 € | 06.10.2017 | 30.10.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0121/20 | Mobilné telefóny za 8/2020 | Domov sociálnych služieb Rozsutec | 31750761 | O2 Slovakia, s.r.o | 47259116 | 22,37 € | 08.09.2020 | 17.09.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0204/21 | Mobilné telefóny za 12/2021 | Domov sociálnych služieb Rozsutec | 31750761 | O2 Slovakia, s.r.o | 47259116 | 22,68 € | 05.01.2022 | 02.02.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0186/19 | Mobilné telefóny za 11/2019 | Domov sociálnych služieb Rozsutec | 31750761 | O2 Slovakia, s.r.o | 47259116 | 22,74 € | 06.12.2019 | 18.12.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0098/21 | Mobilné telefóny za 7/2021 | Domov sociálnych služieb Rozsutec | 31750761 | O2 Slovakia, s.r.o | 47259116 | 22,75 € | 10.08.2021 | 19.08.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0081/20 | Mobilné telefóny za 5/2020 | Domov sociálnych služieb Rozsutec | 31750761 | O2 Slovakia, s.r.o | 47259116 | 22,79 € | 08.06.2020 | 23.06.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0178/16 | Strava zamestnanci za 9/2016 - réžia | Domov sociálnych služieb Rozsutec | 31750761 | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | 23,01 € | 11.10.2016 | 28.10.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0058/16 | Strava zamestnanci za 3/2016 | Domov sociálnych služieb Rozsutec | 31750761 | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | 23,04 € | 05.04.2016 | 19.04.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0047/20 | Mobilné telefóny za 3/2020 | Domov sociálnych služieb Rozsutec | 31750761 | O2 Slovakia, s.r.o | 47259116 | 23,46 € | 06.04.2020 | 21.04.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0164/23 | Mobilné telefóny za 11/2023 | Domov sociálnych služieb Rozsutec | 31750761 | O2 Slovakia, s.r.o | 47259116 | 23,59 € | 04.12.2023 | 07.12.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0140/20 | Mobilné telefóny za 9/2020 | Domov sociálnych služieb Rozsutec | 31750761 | O2 Slovakia, s.r.o | 47259116 | 23,66 € | 09.10.2020 | 16.10.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0071/21 | Mobilné telefóny za 5/2021 | Domov sociálnych služieb Rozsutec | 31750761 | O2 Slovakia, s.r.o | 47259116 | 23,75 € | 10.06.2021 | 21.06.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0016/21 | Mobilné telefóny za 1/2021 | Domov sociálnych služieb Rozsutec | 31750761 | O2 Slovakia, s.r.o | 47259116 | 23,88 € | 10.02.2021 | 21.02.2021 | Faktúra |