Faktúry
Počet záznamov: 2250
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0031/20 | Mobilné telefóny za 2/2020 | Domov sociálnych služieb Rozsutec | 31750761 | O2 Slovakia, s.r.o | 47259116 | 23,92 € | 05.03.2020 | 19.03.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0089/23 | Mobilné telefóny za 7/2023 | Domov sociálnych služieb Rozsutec | 31750761 | O2 Slovakia, s.r.o | 47259116 | 24,01 € | 03.08.2023 | 25.08.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0013/23 | Mobilné telefóny za 1/2023 | Domov sociálnych služieb Rozsutec | 31750761 | O2 Slovakia, s.r.o | 47259116 | 24,05 € | 02.02.2023 | 17.02.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0054/23 | Mobilné telefóny za 4/2023 | Domov sociálnych služieb Rozsutec | 31750761 | O2 Slovakia, s.r.o | 47259116 | 24,14 € | 03.05.2023 | 16.05.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0136/17 | Mobilné telefóny za 7/2017 | Domov sociálnych služieb Rozsutec | 31750761 | O2 Slovakia, s.r.o | 47259116 | 24,19 € | 10.08.2017 | 21.08.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0109/23 | Mobilné telefóny za 8/2023 | Domov sociálnych služieb Rozsutec | 31750761 | O2 Slovakia, s.r.o | 47259116 | 24,31 € | 04.09.2023 | 18.09.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0028/16 | Strava zamestnanci za 1/2016 | Domov sociálnych služieb Rozsutec | 31750761 | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | 24,32 € | 17.02.2016 | 02.03.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0122/16 | Strava zamestnanci za 6/2016 | Domov sociálnych služieb Rozsutec | 31750761 | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | 24,32 € | 07.07.2016 | 21.07.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0109/20 | Mobilné telefóny za 7/2020 | Domov sociálnych služieb Rozsutec | 31750761 | O2 Slovakia, s.r.o | 47259116 | 24,35 € | 10.08.2020 | 19.08.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0028/23 | Mobilné telefóny za 2/2023 | Domov sociálnych služieb Rozsutec | 31750761 | O2 Slovakia, s.r.o | 47259116 | 24,38 € | 06.03.2023 | 16.03.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0139/23 | Mobilné telefóny za 10/2023 | Domov sociálnych služieb Rozsutec | 31750761 | O2 Slovakia, s.r.o | 47259116 | 24,46 € | 03.11.2023 | 14.11.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0199/23 | Mobilné telefóny za 12/2023 | Domov sociálnych služieb Rozsutec | 31750761 | O2 Slovakia, s.r.o | 47259116 | 24,48 € | 03.01.2024 | 02.02.2024 | Riaditeľka | Faktúra | ||||
| DFBV/0087/22 | Mobilné telefóny za 72022 | Domov sociálnych služieb Rozsutec | 31750761 | O2 Slovakia, s.r.o | 47259116 | 24,61 € | 03.08.2022 | 18.08.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0087/22 | Mobilné telefóny za 72022 | Domov sociálnych služieb Rozsutec | 31750761 | O2 Slovakia, s.r.o | 47259116 | 24,61 € | 03.08.2022 | 18.08.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0183/20 | Mobilné telefóny za 11/2020 | Domov sociálnych služieb Rozsutec | 31750761 | O2 Slovakia, s.r.o | 47259116 | 24,64 € | 08.12.2020 | 15.12.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0065/22 | Mobilné telefóny za 5/2022 | Domov sociálnych služieb Rozsutec | 31750761 | O2 Slovakia, s.r.o | 47259116 | 24,89 € | 08.06.2022 | 20.06.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0068/23 | Mobilné telefóny za 5/2023 | Domov sociálnych služieb Rozsutec | 31750761 | O2 Slovakia, s.r.o | 47259116 | 24,89 € | 05.06.2023 | 20.06.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0155/20 | Mobilné telefóny za 10/2020 | Domov sociálnych služieb Rozsutec | 31750761 | O2 Slovakia, s.r.o | 47259116 | 24,98 € | 09.11.2020 | 23.11.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0058/18 | Školenie na referentské vozidlo | Domov sociálnych služieb Rozsutec | 31750761 | Autoškola Valušek, Bosák s.r.o. | 36628701 | 25,00 € | 07.05.2018 | 18.05.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0021/21 | Webinár "Konflikt v skupine a tíme" dňa 23.2.2021 | Domov sociálnych služieb Rozsutec | 31750761 | Coachingplus, OZ | 42127131 | 25,00 € | 22.02.2021 | 07.03.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0105/21 | Mobilné telefóny za 8/2021 | Domov sociálnych služieb Rozsutec | 31750761 | O2 Slovakia, s.r.o | 47259116 | 25,04 € | 06.09.2021 | 14.09.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0117/21 | Mobilné telefóny za 9/2021 | Domov sociálnych služieb Rozsutec | 31750761 | O2 Slovakia, s.r.o | 47259116 | 25,10 € | 04.10.2021 | 22.10.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0078/23 | Mobilné telefóny za 6/2023 | Domov sociálnych služieb Rozsutec | 31750761 | O2 Slovakia, s.r.o | 47259116 | 25,37 € | 04.07.2023 | 19.07.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0214/19 | Mobilné telefóny za 12/2019 | Domov sociálnych služieb Rozsutec | 31750761 | O2 Slovakia, s.r.o | 47259116 | 25,46 € | 07.01.2020 | 04.02.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0123/22 | Mobilné telefóny za 9/2022 | Domov sociálnych služieb Rozsutec | 31750761 | O2 Slovakia, s.r.o | 47259116 | 25,48 € | 05.10.2022 | 24.10.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0064/20 | Mobilné telefóny za 4/2020 | Domov sociálnych služieb Rozsutec | 31750761 | O2 Slovakia, s.r.o | 47259116 | 25,50 € | 06.05.2020 | 29.05.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0029/21 | Mobilné telefóny za 2/2021 | Domov sociálnych služieb Rozsutec | 31750761 | O2 Slovakia, s.r.o | 47259116 | 25,58 € | 05.03.2021 | 19.03.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0259/15 | Strava zamestnanci za 11/2015 | Domov sociálnych služieb Rozsutec | 31750761 | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | 25,60 € | 04.12.2015 | 14.12.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0276/15 | Strava zamestnanci za 12/2015 | Domov sociálnych služieb Rozsutec | 31750761 | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | 25,60 € | 16.12.2015 | 18.12.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0276/15 | Strava zamestnanci za 12/2015 | Domov sociálnych služieb Rozsutec | 31750761 | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | 25,60 € | 16.12.2015 | 18.12.2015 | Faktúra |