Faktúry
Počet záznamov: 2250
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0013/24 | Mobilné telefóny za 1/2024 | Domov sociálnych služieb Rozsutec | 31750761 | O2 Slovakia, s.r.o | 47259116 | 25,60 € | 05.02.2024 | 15.02.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0108/22 | Mobilné telefóny za 8/2022 | Domov sociálnych služieb Rozsutec | 31750761 | O2 Slovakia, s.r.o | 47259116 | 25,61 € | 05.09.2022 | 27.09.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0092/20 | Mobilné telefóny za 6/2020 | Domov sociálnych služieb Rozsutec | 31750761 | O2 Slovakia, s.r.o | 47259116 | 25,81 € | 08.07.2020 | 17.07.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0042/23 | Mobilné telefóny za 3/2023 | Domov sociálnych služieb Rozsutec | 31750761 | O2 Slovakia, s.r.o | 47259116 | 26,00 € | 05.04.2023 | 20.04.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0120/23 | Mobilné telefóny za 9/2023 | Domov sociálnych služieb Rozsutec | 31750761 | O2 Slovakia, s.r.o | 47259116 | 26,09 € | 03.10.2023 | 16.10.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0079/21 | Mobilné telefóny za 6/2021 | Domov sociálnych služieb Rozsutec | 31750761 | O2 Slovakia, s.r.o | 47259116 | 26,11 € | 06.07.2021 | 26.07.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0196/15 | Právne služby | Domov sociálnych služieb Rozsutec | 31750761 | JUDr. Maroš Palik | 30869056 | 26,40 € | 05.10.2015 | 19.10.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0109/15 | Právne služby | Domov sociálnych služieb Rozsutec | 31750761 | JUDr. Maroš Palik | 30869056 | 26,40 € | 03.06.2015 | 09.06.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0248/15 | Právne služby | Domov sociálnych služieb Rozsutec | 31750761 | JUDr. Maroš Palik | 30869056 | 26,40 € | 03.12.2015 | 14.12.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0185/18 | Právne služby | Domov sociálnych služieb Rozsutec | 31750761 | JUDr. Maroš Palik | 30869056 | 26,40 € | 07.12.2018 | 13.12.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0132/21 | A-toner HP 435/436/285A | Domov sociálnych služieb Rozsutec | 31750761 | Magic Print | 36617661 | 26,40 € | 14.10.2021 | 22.10.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0155/16 | Strava zamestnanci za 7 - 8/2016 réžia | Domov sociálnych služieb Rozsutec | 31750761 | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | 26,55 € | 07.09.2016 | 22.09.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0043/16 | Strava zamestnanci 2/2016 | Domov sociálnych služieb Rozsutec | 31750761 | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | 26,88 € | 10.03.2016 | 22.03.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0078/16 | Strava zamestnanci za 4/2016 | Domov sociálnych služieb Rozsutec | 31750761 | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | 26,88 € | 04.05.2016 | 19.05.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0169/21 | Internet a telefón za 11/2021 | Domov sociálnych služieb Rozsutec | 31750761 | Slovak Telecom, a.s. | 35763469 | 26,89 € | 08.12.2021 | 14.12.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0180/18 | Aplikačné a systémové konzultácie | Domov sociálnych služieb Rozsutec | 31750761 | VEMA, s.r.o. | 31355374 | 26,94 € | 30.11.2018 | 13.12.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0128/20 | Aplikačné a systémové konzultácie | Domov sociálnych služieb Rozsutec | 31750761 | VEMA, s.r.o. | 31355374 | 26,94 € | 30.09.2020 | 09.10.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0075/22 | Mobilné telefóny za 6/2022 | Domov sociálnych služieb Rozsutec | 31750761 | O2 Slovakia, s.r.o | 47259116 | 26,98 € | 06.07.2022 | 15.07.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0174/22 | Mobilné telefóny za 11/2022 | Domov sociálnych služieb Rozsutec | 31750761 | O2 Slovakia, s.r.o | 47259116 | 26,98 € | 05.12.2022 | 15.12.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0218/16 | Vzdelávací seminár dňa 5.12.2016 | Domov sociálnych služieb Rozsutec | 31750761 | EDOS-SMART, s.r.o. | 50288334 | 27,00 € | 05.12.2016 | 13.12.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0215/22 | Mobily za 12/2022 | Domov sociálnych služieb Rozsutec | 31750761 | O2 Slovakia, s.r.o | 47259116 | 27,04 € | 05.01.2023 | 02.02.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0212/18 | Káble k hudobným nástrojom | Domov sociálnych služieb Rozsutec | 31750761 | MUZIKER, a.s. | 35840773 | 27,14 € | 20.12.2018 | 27.12.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0098/17 | Telefóny za 5/2017 | Domov sociálnych služieb Rozsutec | 31750761 | Slovak Telecom, a.s. | 35763469 | 27,42 € | 07.06.2017 | 29.06.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0032/22 | Mobilné telefóny za 3/2022 | Domov sociálnych služieb Rozsutec | 31750761 | O2 Slovakia, s.r.o | 47259116 | 27,49 € | 04.04.2022 | 20.04.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0100/19 | Mobilné telefóny za 7/2019 | Domov sociálnych služieb Rozsutec | 31750761 | O2 Slovakia, s.r.o | 47259116 | 27,69 € | 12.08.2019 | 20.08.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0028/22 | Mobilné telefóny za 2/2022 | Domov sociálnych služieb Rozsutec | 31750761 | O2 Slovakia, s.r.o | 47259116 | 27,70 € | 09.03.2022 | 18.03.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0010/16 | Elektrická energia za 1/2016 Nocľaháreň | Domov sociálnych služieb Rozsutec | 31750761 | Západoslov.energetika | 0003 | 27,71 € | 19.01.2016 | 15.02.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0034/16 | El. energia Nocľaháreň za 3/2016 | Domov sociálnych služieb Rozsutec | 31750761 | Západoslov.energetika | 0003 | 27,71 € | 04.03.2016 | 12.04.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0062/16 | El. energia Nocľaháreň za 4/2016 | Domov sociálnych služieb Rozsutec | 31750761 | Západoslov.energetika | 0003 | 27,71 € | 07.04.2016 | 05.05.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0079/16 | El. energia Nocľaháreň za 5/2016 | Domov sociálnych služieb Rozsutec | 31750761 | Západoslov.energetika | 0003 | 27,71 € | 05.05.2016 | 14.06.2016 | Faktúra |