Faktúry
Počet záznamov: 2250
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0091/16 | El. energia Nocľaháreň za 6/2016 | Domov sociálnych služieb Rozsutec | 31750761 | Západoslov.energetika | 0003 | 27,71 € | 03.06.2016 | 18.07.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0114/16 | El. energia Nocľaháreň | Domov sociálnych služieb Rozsutec | 31750761 | Západoslov.energetika | 0003 | 27,71 € | 03.02.2016 | 18.07.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0124/16 | El. energia Nocľaháreň | Domov sociálnych služieb Rozsutec | 31750761 | Západoslov.energetika | 0003 | 27,71 € | 08.07.2016 | 11.08.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0138/16 | El. energia Nocľaháreň za 8/2016 | Domov sociálnych služieb Rozsutec | 31750761 | Západoslov.energetika | 0003 | 27,71 € | 04.08.2016 | 21.09.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0148/16 | El. energia Nocľaháreň | Domov sociálnych služieb Rozsutec | 31750761 | Západoslov.energetika | 0003 | 27,71 € | 05.09.2016 | 12.10.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0169/16 | El. energia Nocľaháreň za 10/2016 | Domov sociálnych služieb Rozsutec | 31750761 | Západoslov.energetika | 0003 | 27,71 € | 05.10.2016 | 11.11.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0192/16 | El. energia Nocľaháreň za 11/2016 | Domov sociálnych služieb Rozsutec | 31750761 | Západoslov.energetika | 0003 | 27,71 € | 04.11.2016 | 06.12.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0067/16 | NOD32 Antivirus pre 4 PC na 1 rok | Domov sociálnych služieb Rozsutec | 31750761 | ESET spol. s r.o. | 31333532 | 27,76 € | 13.04.2016 | 20.04.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0064/17 | ESET Antivirus NOD32 pre 4 PC na 1 rok | Domov sociálnych služieb Rozsutec | 31750761 | ESET spol. s r.o. | 31333532 | 27,76 € | 13.04.2017 | 26.04.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0047/18 | NOD32 Antivirus pre 4 PC na 1 rok | Domov sociálnych služieb Rozsutec | 31750761 | ESET spol. s r.o. | 31333532 | 27,76 € | 16.04.2018 | 23.04.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0048/19 | NOD32 Antivirus pre 4 PC na 1 rok | Domov sociálnych služieb Rozsutec | 31750761 | ESET spol. s r.o. | 31333532 | 27,76 € | 12.04.2019 | 25.04.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0057/20 | NOD32 Antivirus pre 4 PC na rok | Domov sociálnych služieb Rozsutec | 31750761 | ESET spol. s r.o. | 31333532 | 27,76 € | 17.04.2020 | 23.04.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0050/21 | Eset NOD32 Antivirus pre 4 PC na 1 rok | Domov sociálnych služieb Rozsutec | 31750761 | ESET spol. s r.o. | 31333532 | 27,76 € | 19.04.2021 | 26.04.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0043/22 | ESET NOD32 Antivírus - vernostná licencia pre 4 PC na 1 rok | Domov sociálnych služieb Rozsutec | 31750761 | ESET spol. s r.o. | 31333532 | 27,76 € | 21.04.2022 | 26.04.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0081/17 | Telefóny za 4/2017 | Domov sociálnych služieb Rozsutec | 31750761 | Slovak Telecom, a.s. | 35763469 | 28,04 € | 09.05.2017 | 31.05.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0094/16 | Strava zamestnanci za 5/2016 | Domov sociálnych služieb Rozsutec | 31750761 | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | 28,16 € | 06.06.2016 | 23.06.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0109/17 | Telefóny za 6/2017 | Domov sociálnych služieb Rozsutec | 31750761 | Slovak Telecom, a.s. | 35763469 | 28,70 € | 07.07.2017 | 02.08.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0102/18 | Mobilné telefóny za 7/2018 | Domov sociálnych služieb Rozsutec | 31750761 | O2 Slovakia, s.r.o | 47259116 | 28,72 € | 07.08.2018 | 17.08.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0041/16 | Mobilné telefóny za 2/2016 | Domov sociálnych služieb Rozsutec | 31750761 | O2 Slovakia, s.r.o | 47259116 | 28,84 € | 10.03.2016 | 22.03.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0055/17 | Telefóny za 3/2017 | Domov sociálnych služieb Rozsutec | 31750761 | Slovak Telecom, a.s. | 35763469 | 28,86 € | 06.04.2017 | 28.04.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0041/17 | Telefóny za 2/2017 | Domov sociálnych služieb Rozsutec | 31750761 | Slovak Telecom, a.s. | 35763469 | 28,97 € | 08.03.2017 | 30.03.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0024/21 | Pečiatky 3ks | Domov sociálnych služieb Rozsutec | 31750761 | GRAPP CZ, s.r.o. | 26805413 | 28,97 € | 01.03.2021 | 15.03.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0076/15 | NOD 32 Antivirus 4 PC na 1 rok | Domov sociálnych služieb Rozsutec | 31750761 | ESET spol. s r.o. | 31333532 | 29,23 € | 22.04.2015 | 04.05.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0185/22 | Taška na notebook | Domov sociálnych služieb Rozsutec | 31750761 | Alza cz a.s. | 27082440 | 29,30 € | 07.12.2022 | 08.12.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0017/20 | Mobilné telefóny za 1/2020 | Domov sociálnych služieb Rozsutec | 31750761 | O2 Slovakia, s.r.o | 47259116 | 29,42 € | 07.02.2020 | 20.02.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0204/16 | Mobilné telefóny za 10/2016 | Domov sociálnych služieb Rozsutec | 31750761 | O2 Slovakia, s.r.o | 47259116 | 29,57 € | 10.11.2016 | 24.11.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0043/21 | Mobilné telefóny za 3/2021 | Domov sociálnych služieb Rozsutec | 31750761 | O2 Slovakia, s.r.o | 47259116 | 29,69 € | 07.04.2021 | 26.04.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0117/16 | Telefóny za 6/2016 | Domov sociálnych služieb Rozsutec | 31750761 | Slovak Telecom, a.s. | 35763469 | 29,76 € | 07.07.2016 | 03.08.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0224/16 | Telefóny za 11/2016 | Domov sociálnych služieb Rozsutec | 31750761 | Slovak Telecom, a.s. | 35763469 | 29,78 € | 08.12.2016 | 16.12.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0127/17 | Strava klienti za 7/2017 - réžia | Domov sociálnych služieb Rozsutec | 31750761 | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | 29,81 € | 31.07.2017 | 16.08.2017 | Faktúra |