Faktúry
Počet záznamov: 2250
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0100/17 | Mobilné telefóny za 5/2017 | Domov sociálnych služieb Rozsutec | 31750761 | O2 Slovakia, s.r.o | 47259116 | 29,84 € | 13.06.2017 | 20.06.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0195/16 | Telefóny za 10/2016 | Domov sociálnych služieb Rozsutec | 31750761 | Slovak Telecom, a.s. | 35763469 | 29,89 € | 09.11.2016 | 30.11.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0023/16 | Telefóny za 1/2016 | Domov sociálnych služieb Rozsutec | 31750761 | Slovak Telecom, a.s. | 35763469 | 29,90 € | 09.02.2016 | 26.02.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0084/16 | Mobilné telefóny za 4/2016 | Domov sociálnych služieb Rozsutec | 31750761 | O2 Slovakia, s.r.o | 47259116 | 29,94 € | 10.05.2016 | 30.05.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0008/16 | Mobilné telefóny za 12/2015 | Domov sociálnych služieb Rozsutec | 31750761 | O2 Slovakia, s.r.o | 47259116 | 29,95 € | 14.01.2016 | 01.02.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0143/16 | Mobilné telefóny za 7/2016 | Domov sociálnych služieb Rozsutec | 31750761 | O2 Slovakia, s.r.o | 47259116 | 29,98 € | 09.08.2016 | 23.08.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0280/15 | Servis kopírky Xerox | Domov sociálnych služieb Rozsutec | 31750761 | Magic Print | 36617661 | 30,00 € | 18.12.2015 | 22.12.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0183/19 | Školenie vodičov referentských vozidiel 1 osoba | Domov sociálnych služieb Rozsutec | 31750761 | Autoškola Valušek, Bosák s.r.o. | 36628701 | 30,00 € | 05.12.2019 | 11.12.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0280/15 | Servis kopírky Xerox | Domov sociálnych služieb Rozsutec | 31750761 | Magic Print | 36617661 | 30,00 € | 18.12.2015 | 22.12.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0091/15 | Telefóny za 4/2015 | Domov sociálnych služieb Rozsutec | 31750761 | Slovak Telecom, a.s. | 35763469 | 30,05 € | 07.05.2015 | 27.05.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0065/16 | Mobilné telefóny za 3/2016 | Domov sociálnych služieb Rozsutec | 31750761 | O2 Slovakia, s.r.o | 47259116 | 30,05 € | 08.04.2016 | 20.04.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0112/22 | El. energia DSS za 8/2022 | Domov sociálnych služieb Rozsutec | 31750761 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 30,08 € | 06.09.2022 | 14.10.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0110/21 | Internet a telefón za 8/2021 | Domov sociálnych služieb Rozsutec | 31750761 | Slovak Telecom, a.s. | 35763469 | 30,10 € | 08.09.2021 | 01.10.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0028/15 | El. energia Nocľaháreň vyúčt. za r. 2014 | Domov sociálnych služieb Rozsutec | 31750761 | Západoslov.energetika | 0003 | 30,18 € | 02.02.2015 | 02.03.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0210/20 | Mobilné telefóny za 12/2020 | Domov sociálnych služieb Rozsutec | 31750761 | O2 Slovakia, s.r.o | 47259116 | 30,29 € | 07.01.2021 | 01.02.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0082/21 | Internet a telefóna za 6/2021 | Domov sociálnych služieb Rozsutec | 31750761 | Slovak Telecom, a.s. | 35763469 | 30,46 € | 09.07.2021 | 02.08.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0147/21 | Internet a telefón za 10/2021 | Domov sociálnych služieb Rozsutec | 31750761 | Slovak Telecom, a.s. | 35763469 | 30,48 € | 09.11.2021 | 30.11.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0168/21 | Mobilné telefóny za 11/2021 | Domov sociálnych služieb Rozsutec | 31750761 | O2 Slovakia, s.r.o | 47259116 | 30,61 € | 08.12.2021 | 14.12.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0024/16 | Mobilné telefóny za 1/2016 | Domov sociálnych služieb Rozsutec | 31750761 | O2 Slovakia, s.r.o | 47259116 | 30,67 € | 10.02.2016 | 26.02.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0160/16 | Mobilné telefóny za 8/2016 | Domov sociálnych služieb Rozsutec | 31750761 | O2 Slovakia, s.r.o | 47259116 | 30,71 € | 12.09.2016 | 22.09.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0014/22 | Mobilné telefóny za 1/2022 | Domov sociálnych služieb Rozsutec | 31750761 | O2 Slovakia, s.r.o | 47259116 | 30,77 € | 08.02.2022 | 18.02.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0028/24 | Mobilné telefóny za 2/2024 | Domov sociálnych služieb Rozsutec | 31750761 | O2 Slovakia, s.r.o | 47259116 | 30,91 € | 04.03.2024 | 14.03.2024 | Ing. Gustáv Baumann | Vedúci/a | Faktúra | |||
| DFBV/0261/15 | Mobilné telefóny za 11/2015 | Domov sociálnych služieb Rozsutec | 31750761 | O2 Slovakia, s.r.o | 47259116 | 30,95 € | 09.12.2015 | 16.12.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0113/19 | Telefóny za 8/2019 | Domov sociálnych služieb Rozsutec | 31750761 | Slovak Telecom, a.s. | 35763469 | 30,95 € | 09.09.2019 | 01.10.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0261/15 | Mobilné telefóny za 11/2015 | Domov sociálnych služieb Rozsutec | 31750761 | O2 Slovakia, s.r.o | 47259116 | 30,95 € | 09.12.2015 | 16.12.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0043/17 | Mobilné telefóny za 2/2017 | Domov sociálnych služieb Rozsutec | 31750761 | O2 Slovakia, s.r.o | 47259116 | 30,96 € | 09.03.2017 | 24.03.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0037/16 | Telefóny za 2/2016 | Domov sociálnych služieb Rozsutec | 31750761 | Slovak Telecom, a.s. | 35763469 | 31,02 € | 07.03.2016 | 24.03.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0138/21 | Mobilné telefóny za 10/2021 | Domov sociálnych služieb Rozsutec | 31750761 | O2 Slovakia, s.r.o | 47259116 | 31,07 € | 03.11.2021 | 23.11.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0105/20 | Internet a telefón za 7/2020 | Domov sociálnych služieb Rozsutec | 31750761 | Slovak Telecom, a.s. | 35763469 | 31,13 € | 06.08.2020 | 31.08.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0174/17 | Mobilné telefóny za 9/2017 | Domov sociálnych služieb Rozsutec | 31750761 | O2 Slovakia, s.r.o | 47259116 | 31,28 € | 09.10.2017 | 20.10.2017 | Faktúra |