Faktúry
Počet záznamov: 2250
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0151/22 | Mobilné telefóny za 102022 | Domov sociálnych služieb Rozsutec | 31750761 | O2 Slovakia, s.r.o | 47259116 | 31,36 € | 04.11.2022 | 16.11.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0120/15 | Telefóny za 5/2015 | Domov sociálnych služieb Rozsutec | 31750761 | Slovak Telecom, a.s. | 35763469 | 31,37 € | 10.06.2015 | 01.07.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0256/17 | Mobilné telefóny za 12/2017 | Domov sociálnych služieb Rozsutec | 31750761 | O2 Slovakia, s.r.o | 47259116 | 31,37 € | 09.01.2018 | 05.02.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0159/16 | Telefóny za 8/2016 | Domov sociálnych služieb Rozsutec | 31750761 | Slovak Telecom, a.s. | 35763469 | 31,38 € | 08.09.2016 | 03.10.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0084/17 | Mobilné telefóny za 4/2017 | Domov sociálnych služieb Rozsutec | 31750761 | O2 Slovakia, s.r.o | 47259116 | 31,38 € | 10.05.2017 | 19.05.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0174/16 | Telefóny za 9/2016 | Domov sociálnych služieb Rozsutec | 31750761 | Slovak Telecom, a.s. | 35763469 | 31,39 € | 07.10.2016 | 28.10.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0083/16 | Telefóny za 4/2016 | Domov sociálnych služieb Rozsutec | 31750761 | Slovak Telecom, a.s. | 35763469 | 31,42 € | 10.05.2016 | 02.06.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0145/16 | Telefóny za 7/2016 | Domov sociálnych služieb Rozsutec | 31750761 | Slovak Telecom, a.s. | 35763469 | 31,42 € | 11.08.2016 | 05.09.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0041/18 | Mobilné telefóny za 3/2018 | Domov sociálnych služieb Rozsutec | 31750761 | O2 Slovakia, s.r.o | 47259116 | 31,42 € | 09.04.2018 | 20.04.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0046/23 | Antivírus NOD 32 1 rok (4) | Domov sociálnych služieb Rozsutec | 31750761 | ESET spol. s r.o. | 31333532 | 31,43 € | 14.04.2023 | 28.04.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0244/15 | Mobilné telefóny od 22.10.2015 do 21.11.2015 | Domov sociálnych služieb Rozsutec | 31750761 | Slovak Telecom, a.s. | 35763469 | 31,44 € | 25.11.2015 | 10.12.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0050/22 | Mobilné telefóny za 4/2022 | Domov sociálnych služieb Rozsutec | 31750761 | O2 Slovakia, s.r.o | 47259116 | 31,45 € | 04.05.2022 | 13.05.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0260/16 | Telefóny za 12/2016 | Domov sociálnych služieb Rozsutec | 31750761 | Slovak Telecom, a.s. | 35763469 | 31,48 € | 09.01.2017 | 31.01.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0100/16 | Telefóny za 5/2016 | Domov sociálnych služieb Rozsutec | 31750761 | Slovak Telecom, a.s. | 35763469 | 31,50 € | 08.06.2016 | 29.06.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0094/21 | Internet a telefón za 7/2021 | Domov sociálnych služieb Rozsutec | 31750761 | Slovak Telecom, a.s. | 35763469 | 31,52 € | 06.08.2021 | 02.09.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0133/19 | Mobilné telefóny za 9/2019 | Domov sociálnych služieb Rozsutec | 31750761 | O2 Slovakia, s.r.o | 47259116 | 31,64 € | 08.10.2019 | 18.10.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0086/19 | Mobilbé telefóny za 6/2019 | Domov sociálnych služieb Rozsutec | 31750761 | O2 Slovakia, s.r.o | 47259116 | 31,74 € | 09.07.2019 | 24.07.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0227/15 | Telefóny za 10/2015 | Domov sociálnych služieb Rozsutec | 31750761 | Slovak Telecom, a.s. | 35763469 | 31,75 € | 09.11.2015 | 04.12.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0023/17 | Telefóny za 1/2017 | Domov sociálnych služieb Rozsutec | 31750761 | Slovak Telecom, a.s. | 35763469 | 31,80 € | 08.02.2017 | 28.02.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0093/23 | Internet 8/2023 a pevná linka 7/2023 | Domov sociálnych služieb Rozsutec | 31750761 | Slov.telekomunikácie | 00357639 | 31,80 € | 08.08.2023 | 28.08.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0060/16 | Strava zamestnanci za 3/2016 - réžia | Domov sociálnych služieb Rozsutec | 31750761 | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | 31,86 € | 05.04.2016 | 19.04.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0196/17 | Mobily za 10/2017 | Domov sociálnych služieb Rozsutec | 31750761 | O2 Slovakia, s.r.o | 47259116 | 31,88 € | 10.11.2017 | 16.11.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0135/20 | Splašková kanalizácia DSS napojená na diaľničnú za obdobie od 26.9.2020 do 31.12.2020 | Domov sociálnych služieb Rozsutec | 31750761 | Národná dieľničná spoločnosť, a.s. | 35919001 | 31,90 € | 08.10.2020 | 30.10.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0134/19 | Telefóny za 9/2019 | Domov sociálnych služieb Rozsutec | 31750761 | Slovak Telecom, a.s. | 35763469 | 31,96 € | 09.10.2019 | 29.10.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0202/16 | Strava zamestnanci za 10/2016 | Domov sociálnych služieb Rozsutec | 31750761 | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | 32,00 € | 10.11.2016 | 24.11.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0079/22 | Internet , telefón za 6/2022 | Domov sociálnych služieb Rozsutec | 31750761 | Slovak Telecom, a.s. | 35763469 | 32,03 € | 08.07.2022 | 01.08.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0079/22 | Internet , telefón za 6/2022 | Domov sociálnych služieb Rozsutec | 31750761 | Slovak Telecom, a.s. | 35763469 | 32,03 € | 08.07.2022 | 01.08.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0154/19 | Mobilné telefóny za 10/2019 | Domov sociálnych služieb Rozsutec | 31750761 | O2 Slovakia, s.r.o | 47259116 | 32,04 € | 07.11.2019 | 20.11.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0175/16 | Mobilné telefóny za 9/2016 | Domov sociálnych služieb Rozsutec | 31750761 | O2 Slovakia, s.r.o | 47259116 | 32,11 € | 11.10.2016 | 21.10.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0205/15 | Telefóny za 9/2015 | Domov sociálnych služieb Rozsutec | 31750761 | Slovak Telecom, a.s. | 35763469 | 32,18 € | 09.10.2015 | 19.10.2015 | Faktúra |