Faktúry
Počet záznamov: 2261
Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DFBV/0118/16 | BOZP, PO a PZS za 6/2016 | Domov sociálnych služieb Rozsutec | 31750761 | Milan Repka | 11685166 | 120,00 € | 06.07.2016 | 18.07.2016 | Faktúra | |||||
DFBV/0110/16 | Kancelárske potreby | Domov sociálnych služieb Rozsutec | 31750761 | OfficeLand s.r.o. | 35843136 | 313,58 € | 29.06.2016 | 18.07.2016 | Faktúra | |||||
DFBV/0113/16 | Dovoz stravy za 6/2016 | Domov sociálnych služieb Rozsutec | 31750761 | GO4, s.r.o. | 35907614 | 900,90 € | 04.07.2016 | 18.07.2016 | Faktúra | |||||
DFBV/0123/16 | Kom. odpad za 6/2016 | Domov sociálnych služieb Rozsutec | 31750761 | Hlavné mesto SR BA | 00603481 | 66,36 € | 08.07.2016 | 19.07.2016 | Faktúra | |||||
DFBV/0119/16 | Strava klienti za 6/2016 - réžia | Domov sociálnych služieb Rozsutec | 31750761 | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | 173,51 € | 07.07.2016 | 21.07.2016 | Faktúra | |||||
DFBV/0120/16 | Strava klienti za 6/2016 | Domov sociálnych služieb Rozsutec | 31750761 | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | 2 478,69 € | 07.07.2016 | 21.07.2016 | Faktúra | |||||
DFBV/0121/16 | Strava zamestnanci za 6/2016 - réžia | Domov sociálnych služieb Rozsutec | 31750761 | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | 33,63 € | 07.07.2016 | 21.07.2016 | Faktúra | |||||
DFBV/0122/16 | Strava zamestnanci za 6/2016 | Domov sociálnych služieb Rozsutec | 31750761 | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | 24,32 € | 07.07.2016 | 21.07.2016 | Faktúra | |||||
DFBV/0127/16 | Tesnenie na varnice, mopy, náhrady na mopy | Domov sociálnych služieb Rozsutec | 31750761 | Kinekus s.r.o. | 36011037 | 67,55 € | 18.07.2016 | 25.07.2016 | Faktúra | |||||
DFBV/0128/16 | Gastrolístky 400 ks | Domov sociálnych služieb Rozsutec | 31750761 | Le Cheque Dejeuner | 31396674 | 1 425,46 € | 20.07.2016 | 25.07.2016 | Faktúra | |||||
DFBV/0129/16 | Internet za 7/2016 | Domov sociálnych služieb Rozsutec | 31750761 | Slovanet, a.s. | 35765143 | 16,50 € | 20.07.2016 | 25.07.2016 | Faktúra | |||||
DFBV/0130/16 | Mobilné telefóny za 6/2016 | Domov sociálnych služieb Rozsutec | 31750761 | O2 Slovakia, s.r.o | 47259116 | 32,29 € | 20.07.2016 | 25.07.2016 | Faktúra | |||||
DFBV/0126/16 | Poplatok za právo používania IS Cygnus na obdobie 3mes. | Domov sociálnych služieb Rozsutec | 31750761 | IReSoft, s.r.o. | 26297850 | 254,10 € | 18.07.2016 | 03.08.2016 | Faktúra | |||||
DFBV/0117/16 | Telefóny za 6/2016 | Domov sociálnych služieb Rozsutec | 31750761 | Slovak Telecom, a.s. | 35763469 | 29,76 € | 07.07.2016 | 03.08.2016 | Faktúra | |||||
DFBV/0124/16 | El. energia Nocľaháreň | Domov sociálnych služieb Rozsutec | 31750761 | Západoslov.energetika | 0003 | 27,71 € | 08.07.2016 | 11.08.2016 | Faktúra | |||||
DFBV/0125/16 | El. energia DSS za 6/2016 | Domov sociálnych služieb Rozsutec | 31750761 | Západoslov.energetika | 0003 | 48,01 € | 15.07.2016 | 11.08.2016 | Faktúra | |||||
DFBV/0131/16 | Voda vyúčtovanie od 3.7.2015 do 30.6.2016 | Domov sociálnych služieb Rozsutec | 31750761 | Bratislavská vod. spol. | 35850370 | 701,93 € | 20.07.2016 | 11.08.2016 | Faktúra | |||||
DFBV/0132/16 | Odborné prehliadky a skúšky el. zariadení a el. strojov | Domov sociálnych služieb Rozsutec | 31750761 | JEEL, s.r.o. | 36058572 | 922,79 € | 25.07.2016 | 11.08.2016 | Faktúra | |||||
DFBV/0133/16 | Servis PC | Domov sociálnych služieb Rozsutec | 31750761 | Jozef Jurík | 44512121 | 264,60 € | 25.07.2016 | 11.08.2016 | Faktúra | |||||
DFBV/0136/16 | Právne služby | Domov sociálnych služieb Rozsutec | 31750761 | JUDr. Maroš Palik | 30869056 | 132,00 € | 03.08.2016 | 11.08.2016 | Faktúra | |||||
DFBV/0134/16 | BOZP, PO, PZS za 7/2016 | Domov sociálnych služieb Rozsutec | 31750761 | Milan Repka | 11685166 | 120,00 € | 01.08.2016 | 23.08.2016 | Faktúra | |||||
DFBV/0139/16 | Kom. odpad za 7/2016 | Domov sociálnych služieb Rozsutec | 31750761 | Hlavné mesto SR BA | 00603481 | 66,36 € | 05.08.2016 | 23.08.2016 | Faktúra | |||||
DFBV/0141/16 | Voda od 1.7.2016 do 31.7.2016 | Domov sociálnych služieb Rozsutec | 31750761 | Bratislavská vod. spol. | 35850370 | 250,45 € | 08.08.2016 | 23.08.2016 | Faktúra | |||||
DFBV/0144/16 | Internet za 8/2016 | Domov sociálnych služieb Rozsutec | 31750761 | Slovanet, a.s. | 35765143 | 16,50 € | 10.08.2016 | 23.08.2016 | Faktúra | |||||
DFBV/0140/16 | Strava klienti za 7/2016 | Domov sociálnych služieb Rozsutec | 31750761 | CITY GASTRO s.r.o. | 46323279 | 2 076,13 € | 08.08.2016 | 23.08.2016 | Faktúra | |||||
DFBV/0135/16 | Dovoz stravy za 7/2016 | Domov sociálnych služieb Rozsutec | 31750761 | GO4, s.r.o. | 35907614 | 819,00 € | 02.08.2016 | 23.08.2016 | Faktúra | |||||
DFBV/0143/16 | Mobilné telefóny za 7/2016 | Domov sociálnych služieb Rozsutec | 31750761 | O2 Slovakia, s.r.o | 47259116 | 29,98 € | 09.08.2016 | 23.08.2016 | Faktúra | |||||
DFBV/0146/16 | Gastrolístky 400 ks | Domov sociálnych služieb Rozsutec | 31750761 | Le Cheque Dejeuner | 31396674 | 1 425,46 € | 22.08.2016 | 25.08.2016 | Faktúra | |||||
DFBV/0147/16 | Práčka Philco PLD 1061M | Domov sociálnych služieb Rozsutec | 31750761 | Fast Plus spol. s r.o. | 35712783 | 193,10 € | 23.08.2016 | 05.09.2016 | Faktúra | |||||
DFBV/0145/16 | Telefóny za 7/2016 | Domov sociálnych služieb Rozsutec | 31750761 | Slovak Telecom, a.s. | 35763469 | 31,42 € | 11.08.2016 | 05.09.2016 | Faktúra |