Všetky dokumenty
Počet záznamov: 3048
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0047/20 | sprejový dávkovač dezinfekčného prostriedku | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok | 31770398 | Andrej Lučenič - CAR LINE | 32155557 | 66,80 € | 06.03.2020 | 16.03.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0020/21 | kyslíkový prístroj Concentrator DeVilbiss | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok | 31770398 | Messer Medical Home Care Slovakia s.r.o. | 46378979 | 888,00 € | 25.02.2021 | 07.03.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0243/17 | Výmena nábalu na žehliči | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok | 31770398 | SZP SK, s.r.o. | 30774691 | 194,35 € | 24.11.2017 | 29.11.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0228/18 | schody 17 ks a plošinka 1 ks | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok | 31770398 | STELL ART Design s.r.o. | 43852220 | 4 048,12 € | 22.11.2018 | 27.11.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0253/19 | Šanóny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok | 31770398 | Vladimír Jedinák, prevádzka Copyshop | 44422857 | 183,20 € | 12.12.2019 | 13.12.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0220/20 | Tlač | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok | 31770398 | Slovenská pošta, a. s. | 36631124 | 119,52 € | 21.10.2020 | 06.11.2020 | Faktúra | |||||
| 000001 | nákup a inštalácia internetového pripojenia | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok | 31770398 | Company Assistence, s.r.o. | 43836852 | 8 513,52 € | 03.06.2021 | 14.06.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0171/23 | e-stravenky | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok | 31770398 | Up Déjeuner, s.r.o. | 53528654 | 3 423,63 € | 10.07.2023 | 19.07.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0221/18 | Pracovné rukavice | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok | 31770398 | Perfect Distribution a.s. - organizačná zložka | 47719150 | 580,00 € | 15.11.2018 | 22.11.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0182/23 | tonery | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok | 31770398 | CLEAN TONERY, s.r.o. | 35891866 | 2 962,80 € | 19.07.2023 | 28.07.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0244/17 | Oprava,údržba počítačov HR,HE | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok | 31770398 | FFC GROUP, s.r.o. | 35885513 | 384,05 € | 24.11.2017 | 29.11.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0257/19 | čistiace prostriedky | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok | 31770398 | LEON global s.r.o. | 36284238 | 2 226,00 € | 13.12.2019 | 19.12.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0224/20 | Kancelárske potreby | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok | 31770398 | Vladimír Jedinák, prevádzka Copyshop | 44422857 | 259,49 € | 26.10.2020 | 06.11.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0187/21 | revízie el. spotrebičov a ručného náradia | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok | 31770398 | INFIA s.r.o. | 52672972 | 1 326,60 € | 21.06.2021 | 23.06.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0165/23 | 4x digitálny tlakomer, 10x pulzný oxymeter | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok | 31770398 | UNIZDRAV Prešov, s.r.o. | 36515388 | 422,50 € | 29.06.2023 | 03.07.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0141/22 | Kancelárske potreby | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok | 31770398 | Vladimír Jedinák, prevádzka Copyshop | 44422857 | 756,79 € | 30.05.2022 | 14.06.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0232/17 | Oprava skriniek a poličiek | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok | 31770398 | Jozef Moravec-CEvAROM | 37291386 | 456,24 € | 13.11.2017 | 28.11.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0242/19 | Kancelárske potreby | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok | 31770398 | Vladimír Jedinák, prevádzka Copyshop | 44422857 | 703,76 € | 09.12.2019 | 10.12.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0219/20 | Tonery | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok | 31770398 | CLEAN TONERY, s.r.o. | 35891866 | 2 895,00 € | 21.10.2020 | 06.11.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0150/21 | software Microsoft Office | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok | 31770398 | Kolmos Rudo ing. - mcperson | 17738865 | 4 775,99 € | 14.05.2021 | 19.05.2021 | Faktúra |