Všetky dokumenty
Počet záznamov: 3059
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0184/18 | Ochranné odevy | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok | 31770398 | Marián Bagita - DUAL BP | 35464011 | 1 649,30 € | 03.10.2018 | 09.10.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0207/19 | Oprava korytového žehliča | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok | 31770398 | SZP SK, s.r.o. | 30774691 | 294,96 € | 29.10.2019 | 31.10.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0191/20 | odpadové koše | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok | 31770398 | ELKOPLAST Slovakia, s.r.o. | 36851264 | 368,05 € | 23.09.2020 | 25.09.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0137/23 | notebook+príslušenstvo, tlačiareň | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok | 31770398 | LAN Systems s.r.o. | 36674745 | 1 993,80 € | 02.06.2023 | 13.06.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0318/22 | Dokumentácia CO | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok | 31770398 | HASTEX spol. s r.o. | 17312396 | 720,00 € | 29.11.2022 | 01.12.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0205/19 | Oprava mot.vozidla Peugeot Boxer PK 961 BI | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok | 31770398 | AUTOSERVIS BULA,spol.s.r.o. | 35707194 | 297,96 € | 21.10.2019 | 23.10.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0186/17 | Čistiace potreby HE | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok | 31770398 | PhDr. Gabriela Spišáková - Majster Papier | 33768897 | 224,00 € | 14.09.2017 | 27.09.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0187/18 | Čistenie kanal.potrubia HR | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok | 31770398 | PK-krtkovanie s.r.o. | 50107364 | 554,40 € | 03.10.2018 | 09.10.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0188/20 | Mobilné zdvíhacie zariadenie | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok | 31770398 | ARES, spol. sr.o. | 31363822 | 1,00 € | 14.09.2020 | 24.09.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0128/21 | hygienické potreby, dezinfekcia | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok | 31770398 | Ing.Mgr. Denisa Fučíková-Majster Papier | 37218379 | 2 390,00 € | 11.05.2021 | 18.05.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0122/23 | vodoinštalačný materiál | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok | 31770398 | PROPS spol.s.sr.o. | 35825669 | 809,00 € | 11.05.2023 | 17.05.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0098/22 | stravné lístky | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok | 31770398 | Up Slovensko, s.r.o. | 31396674 | 1 516,41 € | 19.04.2022 | 27.04.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0177/17 | pracovné odevy | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok | 31770398 | Marián Bagita - DUAL BP | 35464011 | 1 781,99 € | 06.09.2017 | 18.09.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0183/18 | Oprava umývačky | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok | 31770398 | LINOREX, spoločnosť s ručením obmedzeným | 00604127 | 121,20 € | 03.10.2018 | 09.10.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0225/19 | Supervízia | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok | 31770398 | Yozo | 50016610 | 528,00 € | 15.11.2019 | 25.11.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0089/21 | výkazy 2/2021 | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok | 31770398 | Contabilita s.r.o. | 50213237 | 300,00 € | 30.03.2021 | 01.04.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0090/22 | tonery | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok | 31770398 | CLEAN TONERY, s.r.o. | 35891866 | 141,60 € | 19.04.2022 | 27.04.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0184/17 | čistiace prostriedky | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok | 31770398 | Banchem, s.r.o. | 36227901 | 375,00 € | 11.09.2017 | 18.09.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0236/18 | Oprava a údržba výpočtovej techniky | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok | 31770398 | FFC GROUP, s.r.o. | 35885513 | 384,00 € | 28.11.2018 | 04.12.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0209/19 | Klimatizačné jednotky | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok | 31770398 | EM-Tech s.r.o. | 36569101 | 4 948,00 € | 07.11.2019 | 18.11.2019 | Faktúra |