Všetky dokumenty
Počet záznamov: 3048
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0255/23 | ošetrovateľská činnosť 8/2023 9/2023 | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok | 31770398 | Duo medical s.r.o. | 36355321 | 1 000,00 € | 28.09.2023 | 03.10.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0279/20 | kontrola ošetrovateľskej činnosti | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok | 31770398 | Duo medical s.r.o. | 36355321 | 4 500,00 € | 17.12.2020 | 21.12.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0233/21 | dezinfekčné a čistiace prostriedky | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok | 31770398 | PhDr. Gabriela Spišáková - Majster Papier | 33768897 | 1 565,00 € | 04.08.2021 | 09.09.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0227/22 | ošetrovateľská činnosť 8/2022 | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok | 31770398 | Duo medical s.r.o. | 36355321 | 500,00 € | 07.09.2022 | 20.09.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0278/20 | výkazy 12/20 | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok | 31770398 | Contabilita s.r.o. | 50213237 | 300,00 € | 17.12.2020 | 21.12.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0236/21 | kompletná realizácia tabúľ na informačný systém, grafické práce, zameranie, realizácia | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok | 31770398 | COMMERCIUM, spol. s r.o. | 17314682 | 5 808,00 € | 04.08.2021 | 09.09.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0287/23 | Akreditované vzdelávanie "Kvalita sociálnych služieb" | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok | 31770398 | Inštitút sociálnych a zdravotných vied, s.r.o. | 51664844 | 600,00 € | 20.10.2023 | 25.10.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0228/22 | servis systému Jablotron | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok | 31770398 | Igor Noga KES&COM | 41490525 | 132,00 € | 07.09.2022 | 20.09.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0277/20 | materialy s firemnym logom | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok | 31770398 | COMMERCIUM, spol. s r.o. | 17314682 | 680,40 € | 17.12.2020 | 21.12.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0237/21 | stravné lístky | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok | 31770398 | Up Slovensko, s.r.o. | 31396674 | 6 477,14 € | 04.08.2021 | 09.09.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0242/23 | školenie "ROLA OPATROVATEĽA" | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok | 31770398 | PUROTECH, s.r.o. | 54028311 | 499,00 € | 19.09.2023 | 21.09.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0228/21 | stravovanie 21.7.-31.7.2021 | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok | 31770398 | Jolana Saltiel | 41020430 | 5 000,00 € | 27.07.2021 | 30.07.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0237/23 | siete proti hmyzu, žalúzie | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok | 31770398 | Jozef Moravec-CEvAROM | 37291386 | 9 372,73 € | 12.09.2023 | 18.09.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0218/22 | IT servis 7/2022 | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok | 31770398 | Kolmos Rudo ing. - mcperson | 17738865 | 250,00 € | 16.08.2022 | 06.09.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0276/20 | IT servis | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok | 31770398 | Kolmos Rudo ing. - mcperson | 17738865 | 60,00 € | 17.12.2020 | 21.12.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0042/24 | ošetrovateľská činnosť 2/2024 | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok | 31770398 | Duo medical s.r.o. | 36355321 | 500,00 € | 06.03.2024 | 12.03.2024 | Mgr. Miroslava Tatarkovičová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0060/19 | Tonery | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok | 31770398 | CLEAN TONERY, s.r.o. | 35891866 | 2 820,00 € | 04.04.2019 | 09.04.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0057/20 | čístiace a dezinfekčné prostriedky | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok | 31770398 | Banchem, s.r.o. | 36227901 | 1 927,56 € | 20.03.2020 | 24.03.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0050/21 | oprava žehliča | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok | 31770398 | PRAGOPERUN SK s.r.o. | 35901896 | 757,44 € | 01.03.2021 | 19.03.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0232/23 | údržbársky materiál | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok | 31770398 | PROPS spol.s.sr.o. | 35825669 | 631,30 € | 12.09.2023 | 18.09.2023 | Faktúra |