Faktúry
Počet záznamov: 2386
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0383/23 | prepravné tašky | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok | 31770398 | Pártystany-Jičín | 03440818 | 198,40 € | 19.12.2023 | 03.01.2024 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/0385/23 | seminár PAM | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok | 31770398 | Seyfor Slovensko, a.s. | 36237337 | 60,00 € | 19.12.2023 | 03.01.2024 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/0382/23 | pramenitá voda, výdajníky | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok | 31770398 | AQUA CORE s.r.o. | 47071982 | 366,02 € | 19.12.2023 | 03.01.2024 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/0381/23 | uteráky a osušky pre klientov | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok | 31770398 | EMI Sabinov s.r.o. | 46726608 | 975,00 € | 19.12.2023 | 03.01.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0384/23 | vývoz BIO odpadu HE | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok | 31770398 | Marius Pedersen, a.s. | 34115901 | 108,00 € | 19.12.2023 | 03.01.2024 | Faktúra | |||||
| DFKV/0006/23 | výkaz výmer na rekonštrukciu sociálnych zariadení | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok | 31770398 | M PRO, s.r.o. | 45911606 | 1 800,00 € | 15.12.2023 | 19.12.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0379/23 | el. energia HE | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok | 31770398 | ZSE Energia,a.s. | 36677281 | 30,25 € | 15.12.2023 | 19.12.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0378/23 | el. energia HR | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok | 31770398 | ZSE Energia,a.s. | 36677281 | 26,19 € | 15.12.2023 | 19.12.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0374/23 | telekom. služby | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok | 31770398 | Slovak Telekom,a.s. | 35763469 | 33,86 € | 15.12.2023 | 19.12.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0373/23 | telekom. služby | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok | 31770398 | Slovak Telekom,a.s. | 35763469 | 33,14 € | 15.12.2023 | 19.12.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0372/23 | telekom. služby | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok | 31770398 | Slovak Telekom,a.s. | 35763469 | 33,14 € | 15.12.2023 | 19.12.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0371/23 | telekom. služby | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok | 31770398 | Slovak Telekom,a.s. | 35763469 | 33,14 € | 15.12.2023 | 19.12.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0370/23 | telekom. služby | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok | 31770398 | Slovak Telekom,a.s. | 35763469 | 33,14 € | 15.12.2023 | 19.12.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0377/23 | vypracovanie posudku PZS | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok | 31770398 | Onkologický ústav sv. Alžbety, s.r.o. | 35681462 | 1 072,80 € | 15.12.2023 | 19.12.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0376/23 | interiérové vybavenie pre klientov | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok | 31770398 | SLOVCARE s.r.o. | 46520261 | 27 240,25 € | 15.12.2023 | 19.12.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0375/23 | Pracovné odevy | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok | 31770398 | SAFETY collection s.r.o | 52120015 | 1 430,00 € | 15.12.2023 | 19.12.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0369/23 | výpočtová technika | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok | 31770398 | Peter Bartok - SECOM | 40253091 | 1 160,40 € | 13.12.2023 | 15.12.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0368/23 | vývoz elektroodpadu | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok | 31770398 | Marius Pedersen, a.s. | 34115901 | 81,60 € | 13.12.2023 | 15.12.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0366/23 | odsávačka | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok | 31770398 | Medihum s.r.o. | 35952580 | 243,00 € | 12.12.2023 | 15.12.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0367/23 | pracovná zdravotná obuv 37 párov | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok | 31770398 | Espharm, s.r.o. | 46356436 | 1 110,00 € | 12.12.2023 | 15.12.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0364/23 | zmluvný servis výťahov12/23 | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok | 31770398 | OTIS Výťahy, s.r.o. | 35683929 | 423,40 € | 12.12.2023 | 15.12.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0363/23 | všeobecný materiál - Vianoce pre klientov | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok | 31770398 | Colormont-Rastislav Brocka | 30354099 | 600,00 € | 12.12.2023 | 15.12.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0365/23 | služby technika BOZP 12/23 | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok | 31770398 | HASTEX spol. s r.o. | 17312396 | 237,34 € | 12.12.2023 | 15.12.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0362/23 | plyn HR37 vyúčtovanie | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok | 31770398 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 35815256 | 6 107,80 € | 12.12.2023 | 15.12.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0361/23 | software - stravovací modul | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok | 31770398 | IRESOFT s.r.o. | 26297850 | 1 092,96 € | 12.12.2023 | 15.12.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0360/23 | implementácia STP | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok | 31770398 | IRESOFT s.r.o. | 26297850 | 564,00 € | 12.12.2023 | 15.12.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0359/23 | sociálny software 1-3/24 | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok | 31770398 | IRESOFT s.r.o. | 26297850 | 1 001,77 € | 12.12.2023 | 15.12.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0356/23 | e - stravenky | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok | 31770398 | Up Déjeuner, s.r.o. | 53528654 | 3 362,36 € | 11.12.2023 | 13.12.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0352/23 | Obrusy 26 ks | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok | 31770398 | Miroslava Janigová | 54186285 | 910,00 € | 11.12.2023 | 13.12.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0357/23 | siete a žalúzie | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok | 31770398 | Jozef Moravec-CEvAROM | 37291386 | 6 459,65 € | 11.12.2023 | 13.12.2023 | Faktúra |