Faktúry
Počet záznamov: 2411
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0041/20 | Zemný plyn HE | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok | 31770398 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 35815256 | 456,00 € | 04.03.2020 | 16.03.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0041/21 | rekonštrukcia vstupu, výmena gar. dverí | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok | 31770398 | BATEA-STAV,s.r.o. | 35739312 | 18 473,51 € | 25.02.2021 | 19.03.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0041/22 | predplatné 2022 - časopis SESTRA | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok | 31770398 | Silvia Hodálová-VIUSS | 47982594 | 18,00 € | 28.02.2022 | 18.03.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0041/23 | finančné výkazy 1.Q 2023 | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok | 31770398 | Contabilita s.r.o. | 50213237 | 300,00 € | 16.02.2023 | 20.02.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0041/24 | príslušenstvo k defibrilátoru | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok | 31770398 | HomeGym s.r.o. | 27708144 | 255,24 € | 27.02.2024 | 29.02.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0042/17 | plyn | Domov sociálnych služieb, Hrnčiarska 37, Pezinok | 31770398 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 35815256 | 963,00 € | 02.03.2017 | 07.04.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0042/18 | El.energia HR,HE | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok | 31770398 | ZSE Energia,a.s. | 36677281 | 1 017,45 € | 05.03.2018 | 09.03.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0042/19 | Telefón,internet | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok | 31770398 | Slovak Telekom,a.s. | 35763469 | 71,54 € | 04.03.2019 | 11.03.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0042/20 | Zemný plyn HR 37 - kuchyňa | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok | 31770398 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 35815256 | 161,00 € | 04.03.2020 | 16.03.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0042/21 | finančné výkazy 1/2021 | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok | 31770398 | Contabilita s.r.o. | 50213237 | 300,00 € | 01.03.2021 | 19.03.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0042/22 | zmluvný servis výťahov 1/22 | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok | 31770398 | OTIS Výťahy, s.r.o. | 35683929 | 396,07 € | 28.02.2022 | 18.03.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0042/23 | čistiace potreby | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok | 31770398 | MONTES SK, s.r.o. | 35904500 | 108,67 € | 27.02.2023 | 01.03.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0042/24 | ošetrovateľská činnosť 2/2024 | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok | 31770398 | Duo medical s.r.o. | 36355321 | 500,00 € | 06.03.2024 | 12.03.2024 | Mgr. Miroslava Tatarkovičová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0043/17 | voda, stočné | Domov sociálnych služieb, Hrnčiarska 37, Pezinok | 31770398 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 1,94 € | 02.03.2017 | 07.04.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0043/18 | UPC entery | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok | 31770398 | UPC BROADBAND SLOVAKIA,s.r.o. | 35971967 | 84,09 € | 05.03.2018 | 09.03.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0043/19 | Zemný plyn-kuchyňa | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok | 31770398 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 35815256 | 165,00 € | 04.03.2019 | 11.03.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0043/20 | UPC základné | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok | 31770398 | UPC BROADBAND SLOVAKIA,s.r.o. | 35971967 | 84,09 € | 04.03.2020 | 16.03.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0043/21 | predplatné účto ROPO | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok | 31770398 | Wolters Kluwer SR s.r.o. | 31348262 | 95,00 € | 01.03.2021 | 19.03.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0043/22 | oprava výťahu | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok | 31770398 | OTIS Výťahy, s.r.o. | 35683929 | 201,60 € | 28.02.2022 | 18.03.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0043/23 | LED svietidlá 24ks | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok | 31770398 | MURAT s.r.o. | 31431852 | 403,20 € | 27.02.2023 | 01.03.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0043/24 | tonery | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok | 31770398 | CLEAN TONERY, s.r.o. | 35891866 | 309,84 € | 06.03.2024 | 12.03.2024 | Mgr. Miroslava Tatarkovičová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0044/17 | voda, stočné | Domov sociálnych služieb, Hrnčiarska 37, Pezinok | 31770398 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 675,24 € | 02.03.2017 | 07.04.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0044/18 | Zemný plyn HR kuchyňa | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok | 31770398 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 35815256 | 196,00 € | 05.03.2018 | 09.03.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0044/19 | Zemný plyn - HE | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok | 31770398 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 35815256 | 470,00 € | 04.03.2019 | 11.03.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0044/20 | El.energia HR 37, HE | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok | 31770398 | ZSE Energia,a.s. | 36677281 | 357,93 € | 05.03.2020 | 16.03.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0044/21 | 50ks vankúš, 50ks plachta | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok | 31770398 | Textilomanie s.r.o. | 04788494 | 634,80 € | 01.03.2021 | 19.03.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0044/22 | oprava výťahu | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok | 31770398 | OTIS Výťahy, s.r.o. | 35683929 | 363,90 € | 28.02.2022 | 18.03.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0044/23 | oprava pračky | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok | 31770398 | PRAGOPERUN SK s.r.o. | 35901896 | 265,15 € | 27.02.2023 | 01.03.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0044/24 | zmluvný servis výťahov 2/2024 | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok | 31770398 | OTIS Výťahy, s.r.o. | 35683929 | 423,40 € | 06.03.2024 | 12.03.2024 | Mgr. Miroslava Tatarkovičová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0045/17 | voda, stočné | Domov sociálnych služieb, Hrnčiarska 37, Pezinok | 31770398 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 648,30 € | 02.03.2017 | 07.04.2017 | Faktúra |