Zverejňovanie dokumentov Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra

Kostolná 3, Modra

Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Počet záznamov: 2411

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
DFBV/0045/19 UPC základné Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok 31770398 UPC BROADBAND SLOVAKIA,s.r.o. 35971967 84,09 € 04.03.2019 11.03.2019 Faktúra
DFBV/0046/19 Elektrická energia HR 37,HE Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok 31770398 ZSE Energia,a.s. 36677281 337,82 € 08.03.2019 20.03.2019 Faktúra
DFBV/0048/19 Zemný plyn-kotolňa Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok 31770398 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 35815256 3 718,57 € 08.03.2019 20.03.2019 Faktúra
DFBV/0049/19 Vodné,stočné Hr 37 Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok 31770398 Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. 35850370 392,30 € 13.03.2019 20.03.2019 Faktúra
DFBV/0050/19 Vodné,stočné Hr 35 Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok 31770398 Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. 35850370 546,11 € 13.03.2019 20.03.2019 Faktúra
DFBV/0047/19 Mobilné hovory Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok 31770398 O2 Slovakia,s.r.o. 35848863 65,96 € 08.03.2019 20.03.2019 Faktúra
DFBV/0051/19 Vodné ,stočné HE Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok 31770398 Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. 35850370 84,70 € 15.03.2019 01.04.2019 Faktúra
DFBV/0052/19 Odborná obsluha kotolne Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok 31770398 Veolia Energia Slovensko, a.s. 35702257 264,00 € 15.03.2019 01.04.2019 Faktúra
DFBV/0053/19 PO/BP 03/2019 Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok 31770398 HASTEX spol. s r.o. 17312396 237,34 € 25.03.2019 04.04.2019 Faktúra
DFBV/0055/19 Zneškodnenie odpadu Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok 31770398 EKO LOG s.r.o. 36325473 80,32 € 27.03.2019 04.04.2019 Faktúra
DFBV/0056/19 Elektrická energia HR 37 Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok 31770398 ZSE Energia,a.s. 36677281 -34,03 € 01.04.2019 08.04.2019 Faktúra
DFBV/0057/19 Elektrická energia HR 35 Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok 31770398 ZSE Energia,a.s. 36677281 -414,76 € 01.04.2019 09.04.2019 Faktúra
DFBV/0061/19 Stravovanie Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok 31770398 Matej Halan 47684542 13 761,02 € 04.04.2019 09.04.2019 Faktúra
DFBV/0062/19 Zemný plyn HE Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok 31770398 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 35815256 470,00 € 04.04.2019 09.04.2019 Faktúra
DFBV/0063/19 Zemný plyn HR Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok 31770398 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 35815256 165,00 € 04.04.2019 09.04.2019 Faktúra
DFBV/0064/19 Elektrická energia HR 37,HE Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok 31770398 ZSE Energia,a.s. 36677281 337,82 € 05.04.2019 09.04.2019 Faktúra
DFBV/0065/19 Telefón ,internet Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok 31770398 Slovak Telekom,a.s. 35763469 71,58 € 08.04.2019 17.04.2019 Faktúra
DFBV/0066/19 El.energia HR-35 Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok 31770398 ZSE Energia,a.s. 36677281 457,43 € 08.04.2019 17.04.2019 Faktúra
DFBV/0067/19 El.energia HR-37 Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok 31770398 ZSE Energia,a.s. 36677281 25,29 € 08.04.2019 17.04.2019 Faktúra
DFBV/0069/19 Zemný plyn - kotoľňa Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok 31770398 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 35815256 3 245,34 € 08.04.2019 17.04.2019 Faktúra
DFBV/0070/19 Vodné,stočné HR 35 Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok 31770398 Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. 35850370 485,93 € 11.04.2019 17.04.2019 Faktúra
DFBV/0071/19 Vodné,stočné HR 37 Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok 31770398 Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. 35850370 332,12 € 11.04.2019 17.04.2019 Faktúra
DFBV/0072/19 Vodné,stočné HE Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok 31770398 Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. 35850370 109,22 € 11.04.2019 17.04.2019 Faktúra
DFBV/0068/19 Mobilné hovory Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok 31770398 O2 Slovakia,s.r.o. 35848863 64,42 € 08.04.2019 17.04.2019 Faktúra
DFBV/0073/19 Servis výťahov 03/2019 Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok 31770398 OTIS Výťahy, s.r.o. 35683929 333,30 € 15.04.2019 26.04.2019 Faktúra
DFBV/0075/19 PO,BP 04/2019 Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok 31770398 HASTEX spol. s r.o. 17312396 237,34 € 23.04.2019 26.04.2019 Faktúra
DFBV/0074/19 Odborná obsluha kotolne 04/2019 Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok 31770398 Veolia Energia Slovensko, a.s. 35702257 264,00 € 15.04.2019 26.04.2019 Faktúra
DFBV/0076/19 Vývoz obaly z papiera a lepenky Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok 31770398 Marius Pedersen, a.s. 34115901 37,20 € 23.04.2019 26.04.2019 Faktúra
DFBV/0078/19 Servis výťahov 04/2019 Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok 31770398 OTIS Výťahy, s.r.o. 35683929 353,96 € 03.05.2019 14.05.2019 Faktúra
DFBV/0079/19 Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok 31770398 Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. 35850370 20,05 € 03.05.2019 14.05.2019 Faktúra