Faktúry
Počet záznamov: 3801
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/158/17 | Potraviny bufet | Hotelová akadémia | 31780466 | KON-RAD | 00684104 | 12,74 € | 13.04.2017 | 03.05.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/150/17 | mobilné hovory | Hotelová akadémia | 31780466 | BENESTRA, s.r.o. | 46303502 | 51,66 € | 11.04.2017 | 03.05.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/118/17 | potraviny ŠJ | Hotelová akadémia | 31780466 | POLAR FOOD SLOVAKIA, s.r.o. | 46846514 | 318,92 € | 27.03.2017 | 03.05.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/119/17 | potraviny ŠJ | Hotelová akadémia | 31780466 | POLAR FOOD SLOVAKIA, s.r.o. | 46846514 | 401,33 € | 29.03.2017 | 03.05.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/123/17 | Poistenie žiakov | Hotelová akadémia | 31780466 | Generali Poisťovňa, a.s. | 35709332 | 1 656,00 € | 29.03.2017 | 03.05.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/124/17 | Potraviny ŠJ | Hotelová akadémia | 31780466 | POLAR FOOD SLOVAKIA, s.r.o. | 46846514 | 143,17 € | 30.03.2017 | 03.05.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/125/17 | Potraviny ŠJ | Hotelová akadémia | 31780466 | Framipek | 31425062 | 53,12 € | 03.04.2017 | 03.05.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/132/17 | Potraviny ŠJ | Hotelová akadémia | 31780466 | POLAR FOOD SLOVAKIA, s.r.o. | 46846514 | 376,89 € | 05.04.2017 | 03.05.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/134/17 | vodné, stočné | Hotelová akadémia | 31780466 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 874,84 € | 05.04.2017 | 03.05.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/136/17 | Odvoz kuchynského odpadu | Hotelová akadémia | 31780466 | Fresco odpad | 50012070 | 47,50 € | 05.04.2017 | 03.05.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/140/17 | Potraviny ŠJ | Hotelová akadémia | 31780466 | VIKTIS | 48214876 | 191,24 € | 06.04.2017 | 03.05.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/145/17 | telefóny | Hotelová akadémia | 31780466 | Telekom | 35763469 | 99,61 € | 06.04.2017 | 03.05.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/154/17 | Potraviny ŠJ | Hotelová akadémia | 31780466 | Framipek | 31425062 | 62,93 € | 11.04.2017 | 03.05.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/160/17 | Poistenie podnikateľov | Hotelová akadémia | 31780466 | ALLIANZ - Slovenská poisťovňa | 00151700 | 338,23 € | 18.04.2017 | 03.05.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/162/17 | Mobilné telefóny | Hotelová akadémia | 31780466 | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | 344,76 € | 20.04.2017 | 03.05.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/164/17 | Potraviny bufet | Hotelová akadémia | 31780466 | Framipek | 31425062 | 199,25 € | 21.04.2017 | 03.05.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/149/17 | Kontrola váh | Hotelová akadémia | 31780466 | Slovenská legálna metrológia, n.o. | 37954521 | 147,60 € | 10.04.2017 | 04.05.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/153/17 | Potraviny ŠJ | Hotelová akadémia | 31780466 | POLAR FOOD SLOVAKIA, s.r.o. | 46846514 | 428,82 € | 11.04.2017 | 04.05.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/159/17 | Potraviny ŠJ | Hotelová akadémia | 31780466 | LUNYS | 36472549 | 99,35 € | 13.04.2017 | 04.05.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/161/17 | Potraviny ŠJ | Hotelová akadémia | 31780466 | POLAR FOOD SLOVAKIA, s.r.o. | 46846514 | 346,92 € | 20.04.2017 | 04.05.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/165/17 | Hotelová akadémia | 31780466 | VIKTIS | 48214876 | 41,62 € | 21.04.2017 | 04.05.2017 | Faktúra | ||||||
| DFBV/166/17 | Potraviny ŠJ | Hotelová akadémia | 31780466 | Framipek | 31425062 | 22,05 € | 21.04.2017 | 04.05.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/167/17 | Potraviny ŠJ | Hotelová akadémia | 31780466 | LUNYS | 36472549 | 68,47 € | 24.04.2017 | 04.05.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/163/17 | Potraviny ŠJ | Hotelová akadémia | 31780466 | REGIONALL EXPRESS SK | 46784837 | 49,64 € | 21.04.2017 | 04.05.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/168/17 | Potraviny ŠJ | Hotelová akadémia | 31780466 | POLAR FOOD SLOVAKIA, s.r.o. | 46846514 | 364,31 € | 28.04.2017 | 23.05.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/175/17 | Deraatizácia ŠJ | Hotelová akadémia | 31780466 | INSEKTPOL | 17311411 | 54,60 € | 02.05.2017 | 23.05.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/178/17 | Potraviny ŠJ | Hotelová akadémia | 31780466 | POLAR FOOD SLOVAKIA, s.r.o. | 46846514 | 261,05 € | 04.05.2017 | 23.05.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/179/17 | Potraviny ŠJ | Hotelová akadémia | 31780466 | VIKTIS | 48214876 | 123,48 € | 04.05.2017 | 23.05.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/182/17 | Potraviny ŠJ | Hotelová akadémia | 31780466 | Framipek | 31425062 | 38,19 € | 04.05.2017 | 23.05.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/186/17 | Potraviny ŠJ | Hotelová akadémia | 31780466 | POLAR FOOD SLOVAKIA, s.r.o. | 46846514 | 276,67 € | 05.05.2017 | 23.05.2017 | Faktúra |