Faktúry
Počet záznamov: 3756
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/165/17 | Hotelová akadémia | 31780466 | VIKTIS | 48214876 | 41,62 € | 21.04.2017 | 04.05.2017 | Faktúra | ||||||
| DFBV/274/17 | Hotelová akadémia | 31780466 | Fresco plus | 50012070 | 47,50 € | 12.07.2017 | 06.08.2017 | Faktúra | ||||||
| DFBV/447/17 | Hotelová akadémia | 31780466 | Framipek | 31425062 | 116,02 € | 21.11.2017 | 28.11.2017 | Faktúra | ||||||
| DFBV/007/21 | Hotelová akadémia | 31780466 | ŠEVT | 31331131 | 72,82 € | 15.01.2021 | 11.02.2021 | Faktúra | ||||||
| DFBV/322/22 | Hotelová akadémia | 31780466 | ANNA BAČKOVÁ | 11632631 | 210,63 € | 24.08.2022 | 17.09.2022 | Faktúra | ||||||
| DFPČ/003/22 | Hotelová akadémia | 31780466 | Zuzana Ožvaldová | 47817941 | 350,00 € | 22.09.2022 | 07.10.2022 | Faktúra | ||||||
| DFBV/034/23 | Hotelová akadémia | 31780466 | MATLOVIC, s.r.o. | 31326536 | 409,01 € | 26.01.2023 | 06.03.2023 | Faktúra | ||||||
| DFBV/605/22 | Hotelová akadémia | 31780466 | OZ Living Memory | 50339176 | 200,00 € | 07.12.2022 | 03.01.2023 | Faktúra | ||||||
| DFBV/604/22 | Hotelová akadémia | 31780466 | FLEXOBAL s.r.o. | 28985656 | 157,00 € | 09.12.2022 | 03.01.2023 | Faktúra | ||||||
| DFBV/606/22 | Hotelová akadémia | 31780466 | Peter Mittheiss, MT TOUR | 32144873 | 348,00 € | 08.12.2022 | 04.01.2023 | Faktúra | ||||||
| DFKV/001/22 | Hotelová akadémia | 31780466 | RM Gastro-JAZ s.r.o. | 34153004 | 1 968,00 € | 25.11.2022 | 11.12.2022 | Faktúra | ||||||
| DFBV/266/23 | aktualizácia a servis programu ŠJ | Hotelová akadémia | 31780466 | SOFT - GL, spol. s r.o. | 36182214 | 57,60 € | 19.06.2023 | 01.07.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/597/23 | aplikácie pre VR - príspevok na dig. | Hotelová akadémia | 31780466 | WRDATACENTRUM s.r.o. | 07048831 | 1 452,00 € | 27.12.2023 | 28.12.2023 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/430/19 | Aplikačné a systémové konzultácie | Hotelová akadémia | 31780466 | VEMA | 31355374 | 33,54 € | 05.11.2019 | 04.12.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/220/20 | Aplikačné a systémové konzultácie | Hotelová akadémia | 31780466 | VEMA | 31355374 | 33,54 € | 08.09.2020 | 30.09.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/245/20 | Aplikačné a systémové konzultácie | Hotelová akadémia | 31780466 | VEMA | 31355374 | 26,94 € | 30.09.2020 | 09.11.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/269/22 | aSc Agenda | Hotelová akadémia | 31780466 | ASC Applied Software Consultants | 31361161 | 639,00 € | 14.06.2022 | 05.07.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/174/21 | aSc Agenda 2022 | Hotelová akadémia | 31780466 | ASC Applied Software Consultants | 31361161 | 579,00 € | 09.07.2021 | 07.08.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/286/23 | aSc Agenda 2024 | Hotelová akadémia | 31780466 | ASC Applied Software Consultants | 31361161 | 699,00 € | 07.07.2023 | 30.07.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/256/17 | aSc Agenda Komplet SŠ 2018 | Hotelová akadémia | 31780466 | ASC Applied Software Consultants | 31361161 | 399,00 € | 29.06.2017 | 06.08.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/259/18 | aSc Agenda Komplet SŠ 2019 | Hotelová akadémia | 31780466 | ASC Applied Software Consultants | 31361161 | 399,00 € | 02.07.2018 | 07.08.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/261/19 | aSc Agenda Komplet SŠ 2020 | Hotelová akadémia | 31780466 | ASC Applied Software Consultants | 31361161 | 479,00 € | 26.06.2019 | 08.08.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/293/20 | aSc Agenda Komplet SŠ 2021 | Hotelová akadémia | 31780466 | ASC Applied Software Consultants | 31361161 | 479,00 € | 30.10.2020 | 05.12.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/596/23 | aSc Dochádzka | Hotelová akadémia | 31780466 | ASC Applied Software Consultants | 31361161 | 739,00 € | 22.12.2023 | 28.12.2023 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/589/22 | Asseco spin licencia | Hotelová akadémia | 31780466 | Asseco Solutions, a.s. | 00602311 | 756,00 € | 22.12.2022 | 30.12.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/037/23 | balíček Zborovňa - komplet | Hotelová akadémia | 31780466 | KOMENSKY, s.r.o. | 43908977 | 198,72 € | 30.01.2023 | 13.02.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/603/23 | bedmintonové rakety | Hotelová akadémia | 31780466 | Sportega s.r.o. | 26904241 | 207,20 € | 27.12.2023 | 10.01.2024 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/521/16 | Benestra | Hotelová akadémia | 31780466 | BENESTRA, s.r.o. | 46303502 | 53,42 € | 11.01.2017 | 11.04.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/524/16 | Bratislavská teplárenská | Hotelová akadémia | 31780466 | Bratislavská teplárenská, a.s. | 35823542 | 1 661,32 € | 12.01.2017 | 11.04.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/516/16 | Bratislavská vodárenská spoločnosť | Hotelová akadémia | 31780466 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 593,35 € | 29.12.2016 | 11.04.2017 | Faktúra |