Faktúry
Počet záznamov: 3756
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/042/17 | Členský príspevok na rok 2017 | Hotelová akadémia | 31780466 | Slovenská obchodná a priemyselná komora | 30842654 | 200,00 € | 02.02.2017 | 11.04.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/031/18 | Členský príspevok | Hotelová akadémia | 31780466 | Slovenská obchodná a priemyselná komora | 30842654 | 200,00 € | 31.01.2018 | 05.03.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/019/19 | Členský príspevok | Hotelová akadémia | 31780466 | Slovenská obchodná a priemyselná komora | 30842654 | 200,00 € | 18.01.2019 | 07.02.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/140/20 | Členský príspevok | Hotelová akadémia | 31780466 | Slovenská obchodná a priemyselná komora | 30842654 | 200,00 € | 11.05.2020 | 02.06.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/201/21 | vlajka, znak SR | Hotelová akadémia | 31780466 | 2U spol. s r.o. | 17315786 | 360,00 € | 31.08.2021 | 28.09.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/133/24 | mop | Hotelová akadémia | 31780466 | 4home CEE, s.r.o. | 54379431 | 55,98 € | 29.02.2024 | 22.04.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/273/23 | drvič na konáre VP | Hotelová akadémia | 31780466 | A-Z STROJ, spol. s.r.o. | 31327397 | 312,00 € | 07.06.2023 | 04.07.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/406/21 | tonery ZŤP | Hotelová akadémia | 31780466 | Abel - Computer, s.r.o. | 31634788 | 1 215,60 € | 27.12.2021 | 06.01.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/053/22 | tlačiareň | Hotelová akadémia | 31780466 | Abel - Computer, s.r.o. | 31634788 | 4,99 € | 02.02.2022 | 12.03.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/387/21 | Výrobník horkej čokolády | Hotelová akadémia | 31780466 | AG FOODS SK s.r.o. | 34144579 | 540,00 € | 09.12.2021 | 25.12.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/485/18 | Nákup obrusov, kuchynských utierok | Hotelová akadémia | 31780466 | AGATEX | 31376461 | 514,08 € | 12.12.2018 | 18.12.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/182/22 | oprava kávovaru | Hotelová akadémia | 31780466 | alab solutions s.r.o. | 48081779 | 197,00 € | 12.04.2022 | 01.05.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/333/23 | oprava kávovaru VP | Hotelová akadémia | 31780466 | alab solutions s.r.o. | 48081779 | 157,00 € | 31.08.2023 | 30.09.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/519/19 | Odvoz demontovaných školských tabúľ | Hotelová akadémia | 31780466 | Albín Priecel - APM Technik | 50185969 | 200,00 € | 03.12.2019 | 30.12.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/391/19 | Školské tabule | Hotelová akadémia | 31780466 | ALEX kovový a školský nábytok, s.r.o. | 36553859 | 10 703,88 € | 07.10.2019 | 07.11.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/198/17 | Vizitky, kartičky | Hotelová akadémia | 31780466 | Alica Dórová - ALDO | 34463500 | 30,00 € | 15.05.2017 | 25.05.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/527/22 | nástenky | Hotelová akadémia | 31780466 | ALLBOARDS Česko s.r.o. | 05855772 | 1 213,99 € | 28.11.2022 | 11.12.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/009/17 | Poistné | Hotelová akadémia | 31780466 | ALLIANZ - Slovenská poisťovňa | 00151700 | 338,23 € | 16.01.2017 | 11.04.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/160/17 | Poistenie podnikateľov | Hotelová akadémia | 31780466 | ALLIANZ - Slovenská poisťovňa | 00151700 | 338,23 € | 18.04.2017 | 03.05.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/283/17 | Poistenie podnikateľov | Hotelová akadémia | 31780466 | ALLIANZ - Slovenská poisťovňa | 00151700 | 338,23 € | 17.07.2017 | 06.08.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/304/17 | Poistné za auto | Hotelová akadémia | 31780466 | ALLIANZ - Slovenská poisťovňa | 00151700 | 89,91 € | 15.08.2017 | 12.09.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/386/17 | Poistenie | Hotelová akadémia | 31780466 | ALLIANZ - Slovenská poisťovňa | 00151700 | 338,23 € | 17.10.2017 | 09.11.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/013/18 | Poistenie majetku | Hotelová akadémia | 31780466 | ALLIANZ - Slovenská poisťovňa | 00151700 | 338,23 € | 17.01.2018 | 06.02.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/161/18 | Poistenie majetku | Hotelová akadémia | 31780466 | ALLIANZ - Slovenská poisťovňa | 00151700 | 338,23 € | 16.04.2018 | 09.05.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/281/18 | Poistenie majetku | Hotelová akadémia | 31780466 | ALLIANZ - Slovenská poisťovňa | 00151700 | 338,23 € | 19.07.2018 | 07.08.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/389/18 | Poistenie majetku | Hotelová akadémia | 31780466 | ALLIANZ - Slovenská poisťovňa | 00151700 | 338,23 € | 16.10.2018 | 07.11.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/015/19 | Poistenie majetku | Hotelová akadémia | 31780466 | ALLIANZ - Slovenská poisťovňa | 00151700 | 338,23 € | 16.01.2019 | 07.02.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/170/19 | Poistenie majetku | Hotelová akadémia | 31780466 | ALLIANZ - Slovenská poisťovňa | 00151700 | 338,23 € | 16.05.2019 | 04.06.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/290/19 | Poistenie majetku | Hotelová akadémia | 31780466 | ALLIANZ - Slovenská poisťovňa | 00151700 | 338,23 € | 17.07.2019 | 12.08.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/411/19 | Poistenie majetku | Hotelová akadémia | 31780466 | ALLIANZ - Slovenská poisťovňa | 00151700 | 338,23 € | 16.10.2019 | 11.11.2019 | Faktúra |