Faktúry
Počet záznamov: 3756
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/001/17 | Internet | Hotelová akadémia | 31780466 | UPC BROADBAND SLOVAKIA | 35971967 | 19,90 € | 05.01.2017 | 11.04.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/001/18 | Internet | Hotelová akadémia | 31780466 | UPC BROADBAND SLOVAKIA | 35971967 | 20,90 € | 04.01.2018 | 06.02.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/001/19 | Internet | Hotelová akadémia | 31780466 | UPC BROADBAND SLOVAKIA | 35971967 | 46,60 € | 08.01.2019 | 07.02.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/001/20 | Internet | Hotelová akadémia | 31780466 | UPC BROADBAND SLOVAKIA | 35971967 | 40,60 € | 02.01.2020 | 07.02.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/001/21 | paušálny poplatok 01/2021 | Hotelová akadémia | 31780466 | LeNS | 31364161 | 300,00 € | 07.01.2021 | 11.02.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/001/22 | posudok - technický stav telocvične | Hotelová akadémia | 31780466 | Stavebná a znalecká organizácia, s.r.o. | 46130403 | 960,00 € | 10.01.2022 | 30.01.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/001/23 | potraviny ŠJ | Hotelová akadémia | 31780466 | PEŠKO & TURNER, s.r.o. | 31426344 | 394,14 € | 09.01.2023 | 03.02.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/001/24 | pranie, žehlenie | Hotelová akadémia | 31780466 | Patrik Halo- H+H | 34985981 | 691,44 € | 03.01.2024 | 09.01.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/002/17 | Paušálny poplatok 1/17 | Hotelová akadémia | 31780466 | LeNS | 31364161 | 300,00 € | 09.01.2017 | 11.04.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/002/18 | Paušálny poplatok za 01/18 | Hotelová akadémia | 31780466 | LeNS | 31364161 | 300,00 € | 08.01.2018 | 06.02.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/002/19 | Paušálny poplatok 01/19 | Hotelová akadémia | 31780466 | LeNS | 31364161 | 300,00 € | 08.01.2019 | 07.02.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/002/20 | Paušálny poplatok 01/20 | Hotelová akadémia | 31780466 | LeNS | 31364161 | 300,00 € | 08.01.2020 | 07.02.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/002/21 | internet | Hotelová akadémia | 31780466 | UPC BROADBAND SLOVAKIA | 35971967 | 40,60 € | 12.01.2021 | 11.02.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/002/22 | mobilné hovory | Hotelová akadémia | 31780466 | SWAN a.s. | 35680202 | 4,97 € | 12.01.2022 | 10.02.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/002/23 | potraviny ŠJ | Hotelová akadémia | 31780466 | Bohuš Šesták s.r.o. | 44240104 | 345,52 € | 10.01.2023 | 03.02.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/002/24 | potraviny - pracovisko PV - framipek | Hotelová akadémia | 31780466 | Framipek | 31425062 | 30,07 € | 10.01.2024 | 14.02.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/003/17 | Potraviny bufet | Hotelová akadémia | 31780466 | Framipek | 31425062 | 123,59 € | 11.01.2017 | 11.04.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/003/18 | Potraviny ŠJ | Hotelová akadémia | 31780466 | Framipek | 31425062 | 20,14 € | 15.01.2018 | 07.02.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/003/19 | Potraviny bufet | Hotelová akadémia | 31780466 | Framipek | 31425062 | 135,82 € | 10.01.2019 | 07.02.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/003/20 | Potraviny bufet | Hotelová akadémia | 31780466 | Framipek | 31425062 | 125,32 € | 13.01.2020 | 07.02.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/003/21 | telekomunikačné služby | Hotelová akadémia | 31780466 | SWAN | 47258314 | 17,38 € | 13.01.2021 | 11.02.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/003/22 | internet | Hotelová akadémia | 31780466 | UPC BROADBAND SLOVAKIA | 35971967 | 64,80 € | 10.01.2022 | 10.02.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/003/23 | potraviny ŠJ | Hotelová akadémia | 31780466 | PEŠKO & TURNER, s.r.o. | 31426344 | 349,66 € | 10.01.2023 | 03.02.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/003/24 | spotr. materiál do ŠJ | Hotelová akadémia | 31780466 | GastroRex, s.r.o. | 35783052 | 51,20 € | 10.01.2024 | 14.02.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/004/17 | Predplatné časopisu Hoteliér | Hotelová akadémia | 31780466 | Direct press, s.r.o. | 36693995 | 360,00 € | 11.01.2017 | 11.04.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/004/18 | Potraviny ŠJ | Hotelová akadémia | 31780466 | POLAR FOOD SLOVAKIA, s.r.o. | 46846514 | 220,58 € | 15.01.2018 | 07.02.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/004/19 | Potraviny bufet | Hotelová akadémia | 31780466 | KON-RAD | 00684104 | 1 400,16 € | 14.01.2019 | 07.02.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/004/20 | Tepelná energia | Hotelová akadémia | 31780466 | Bratislavská teplárenská, a.s. | 35823542 | 372,05 € | 15.01.2020 | 07.02.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/004/21 | poistenie majetku | Hotelová akadémia | 31780466 | ALLIANZ - Slovenská poisťovňa | 00151700 | 338,23 € | 18.01.2021 | 11.02.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/004/22 | elektrická energia - preplatok | Hotelová akadémia | 31780466 | ZSE | 36677281 | -267,42 € | 10.01.2022 | 12.03.2022 | Faktúra |