Faktúry
Počet záznamov: 3756
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/524/16 | Bratislavská teplárenská | Hotelová akadémia | 31780466 | Bratislavská teplárenská, a.s. | 35823542 | 1 661,32 € | 12.01.2017 | 11.04.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/003/17 | Potraviny bufet | Hotelová akadémia | 31780466 | Framipek | 31425062 | 123,59 € | 11.01.2017 | 11.04.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/004/17 | Predplatné časopisu Hoteliér | Hotelová akadémia | 31780466 | Direct press, s.r.o. | 36693995 | 360,00 € | 11.01.2017 | 11.04.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/519/16 | Telekom | Hotelová akadémia | 31780466 | Telekom | 35763469 | 98,22 € | 09.01.2017 | 11.04.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/001/17 | Internet | Hotelová akadémia | 31780466 | UPC BROADBAND SLOVAKIA | 35971967 | 19,90 € | 05.01.2017 | 11.04.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/002/17 | Paušálny poplatok 1/17 | Hotelová akadémia | 31780466 | LeNS | 31364161 | 300,00 € | 09.01.2017 | 11.04.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/520/16 | Haratel | Hotelová akadémia | 31780466 | HARATEL | 35332671 | 42,40 € | 11.01.2017 | 11.04.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/470/16 | Patrik Halo - H+H | Hotelová akadémia | 31780466 | Patrik Halo- H+H | 34985981 | 358,02 € | 05.01.2017 | 11.04.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/523/16 | Viktis | Hotelová akadémia | 31780466 | VIKTIS | 48214876 | 240,48 € | 12.01.2017 | 11.04.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/522/16 | ZSE | Hotelová akadémia | 31780466 | ZSE | 36677281 | 2 258,95 € | 11.01.2017 | 11.04.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/518/16 | LeNS | Hotelová akadémia | 31780466 | LeNS | 31364161 | 39,30 € | 09.01.2017 | 11.04.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/517/16 | Framipek | Hotelová akadémia | 31780466 | Framipek | 31425062 | 43,64 € | 09.01.2017 | 11.04.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/516/16 | Bratislavská vodárenská spoločnosť | Hotelová akadémia | 31780466 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 593,35 € | 29.12.2016 | 11.04.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/514/16 | ŠKP servis | Hotelová akadémia | 31780466 | ŠKP servis s.r.o. | 35813130 | 71,64 € | 30.12.2016 | 11.04.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/513/16 | Tripsy | Hotelová akadémia | 31780466 | TRIPSY | 36276464 | -48,60 € | 29.12.2016 | 11.04.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/515/16 | Jazaspol | Hotelová akadémia | 31780466 | JAZASPOL | 35941863 | 191,20 € | 02.01.2017 | 11.04.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/005/17 | Potraviny bufet | Hotelová akadémia | 31780466 | KON-RAD | 00684104 | 880,54 € | 16.01.2017 | 11.04.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/006/17 | Potraviny bufet | Hotelová akadémia | 31780466 | KON-RAD | 00684104 | 23,45 € | 16.01.2017 | 11.04.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/007/17 | Mobilné telefóny | Hotelová akadémia | 31780466 | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | 346,86 € | 16.01.2017 | 11.04.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/008/17 | elektrická energia | Hotelová akadémia | 31780466 | ZSE | 36677281 | 1 153,86 € | 16.01.2017 | 11.04.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/009/17 | Poistné | Hotelová akadémia | 31780466 | ALLIANZ - Slovenská poisťovňa | 00151700 | 338,23 € | 16.01.2017 | 11.04.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/010/17 | Potraviny ŠJ | Hotelová akadémia | 31780466 | Framipek | 31425062 | 4,26 € | 18.01.2017 | 11.04.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/011/17 | Odvoz kuchynského odpadu | Hotelová akadémia | 31780466 | Fresco odpad | 50012070 | 19,00 € | 18.01.2017 | 11.04.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/012/17 | Zemný plyn | Hotelová akadémia | 31780466 | SPP | 35815256 | 506,00 € | 18.01.2017 | 11.04.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/013/17 | Zemný plyn | Hotelová akadémia | 31780466 | SPP | 35815256 | 10,19 € | 18.01.2017 | 11.04.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/014/17 | Zemný plyn | Hotelová akadémia | 31780466 | SPP | 35815256 | 1 335,00 € | 18.01.2017 | 11.04.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/015/17 | Zemný plyn | Hotelová akadémia | 31780466 | SPP | 35815256 | 22,00 € | 18.01.2017 | 11.04.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/016/17 | Potraviny ŠJ | Hotelová akadémia | 31780466 | POLAR FOOD SLOVAKIA, s.r.o. | 46846514 | 230,36 € | 19.01.2017 | 11.04.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/017/17 | Potraviny ŠJ | Hotelová akadémia | 31780466 | Framipek | 31425062 | 82,48 € | 24.01.2017 | 11.04.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/018/17 | Potraviny bufet | Hotelová akadémia | 31780466 | Framipek | 31425062 | 440,55 € | 24.01.2017 | 11.04.2017 | Faktúra |