Všetky dokumenty
Počet záznamov: 4869
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0041/17 | prelepka | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | TransData | 35741236 | 6,00 € | 06.02.2017 | 10.04.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0429/23 | Jazykový kvet FIlmárikovia | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | IALF | 42334829 | 6,00 € | 19.10.2023 | 07.12.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0421/22 | Pišqworky - účastnícky poplatok | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Student Cyber Games z.s. | 26678586 | 6,00 € | 11.11.2022 | 09.12.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0420/22 | Pišqworky - účastnícky poplatok | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Student Cyber Games z.s. | 26678586 | 6,00 € | 11.11.2022 | 24.11.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0419/22 | účastnícky poplatok PišQworky - G | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Student Cyber Games z.s. | 26678586 | 6,00 € | 11.11.2022 | 24.11.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0363/19 | zvýrazňovač | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Romana Píteková | 42049075 | 6,38 € | 06.11.2019 | 14.11.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0379/22 | prenájom kopírky Skalická | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Ricoh Slovakia | 31331785 | 6,54 € | 17.10.2022 | 07.11.2022 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0126/21 | potraviny | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | PENAM SLOVAKIA | 36283576 | 6,90 € | 29.12.2021 | 03.01.2022 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0024/22 | potraviny | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | PENAM SLOVAKIA | 36283576 | 6,90 € | 04.02.2022 | 23.02.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0230/17 | zemný plyn | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | SPP | 35815256 | 7,00 € | 03.07.2017 | 19.07.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0440/17 | prelepka | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | TransData | 35741236 | 7,00 € | 08.12.2017 | 18.12.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0260/17 | zemný plyn | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | SPP | 35815256 | 7,00 € | 02.08.2017 | 16.08.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0285/18 | zemný plyn | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | SPP | 35815256 | 7,00 € | 06.09.2018 | 20.09.2018 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0041/19 | potraviny | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | PENAM SLOVAKIA | 36283576 | 7,29 € | 13.03.2019 | 02.04.2019 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0050/21 | potraviny | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | PENAM SLOVAKIA | 36283576 | 7,34 € | 02.06.2021 | 12.06.2021 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0081/21 | potraviny | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | PENAM SLOVAKIA | 36283576 | 7,34 € | 30.09.2021 | 22.10.2021 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0103/20 | potraviny | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | PENAM SLOVAKIA | 36283576 | 7,36 € | 25.11.2020 | 11.12.2020 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0113/20 | potraviny | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | PENAM SLOVAKIA | 36283576 | 7,36 € | 05.12.2020 | 22.12.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0397/20 | učebnice | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Orbis Pictus | 17323266 | 7,60 € | 11.11.2020 | 27.11.2020 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0010/21 | potraviny | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Rom - Mon | 50974319 | 7,73 € | 30.03.2021 | 13.04.2021 | Faktúra |