Faktúry
Počet záznamov: 4859
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0040/20 | poplatky mobil.telefony | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | O2 Slovakia | 35848863 | 67,20 € | 10.02.2020 | 25.02.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0040/21 | ekon.činnosti | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | a/c algebra s.r.o. | 43997597 | 954,00 € | 04.02.2021 | 16.02.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0040/22 | seminár Stravné | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Solitea Slovensko a.s. | 36237337 | 42,00 € | 02.02.2022 | 18.02.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0040/23 | seminár zaraďovanie zamest. do platových tried | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Seminaria s.r.o. | 264226218 | 54,40 € | 10.02.2023 | 21.02.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0040/24 | odvoz objemného odpadu 2x | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Graber s.r.o. | 46424741 | 816,00 € | 05.02.2024 | 22.02.2024 | Ing. Norbert Kyndl | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0041/17 | prelepka | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | TransData | 35741236 | 6,00 € | 06.02.2017 | 10.04.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0041/18 | oplachovací prostriedok | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Lubomír Wiedermann - LWS | 46222057 | 118,58 € | 01.02.2018 | 19.02.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0041/19 | elektrina | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | ZSE Energia | 36677281 | 116,47 € | 07.02.2019 | 12.03.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0041/20 | služba zodpovednej osoby | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | SN real | 36653497 | 50,00 € | 10.02.2020 | 25.02.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0041/21 | el.fritéza | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | GastroRex | 35783052 | 2 988,00 € | 16.02.2021 | 23.02.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0041/22 | spracovanie miezd 1/22 | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | a/c algebra s.r.o. | 43997597 | 1 053,00 € | 04.02.2022 | 21.02.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0041/23 | matematický klokan | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Talentída | 45738777 | 500,00 € | 10.02.2023 | 21.02.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0041/24 | služby GDPR | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | SN real | 36653497 | 50,00 € | 06.02.2024 | 22.02.2024 | Adriana Piačeková | Ekonóm | Faktúra | |||
| DFBV/0042/17 | telefón, telefón | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | T Com | 35763469 | 123,83 € | 08.02.2017 | 10.04.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0042/18 | telefón | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Slovak Telekom | 35763469 | 112,84 € | 07.02.2018 | 01.03.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0042/19 | O2 - hovorné, poplatky za zariadenie | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | O2 Slovakia | 35848863 | 67,39 € | 07.02.2019 | 18.02.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0042/20 | poistenie žiakov - súťaž | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Allianz poisťovňa a.s. | 00151700 | 61,80 € | 10.02.2020 | 25.02.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0042/21 | teplo | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Bratislavská teplárenská | 35823542 | -2 229,86 € | 10.02.2021 | 23.02.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0042/22 | ekonomické a prevádzkové služby 2/22 | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | a/c algebra s.r.o. | 43997597 | 1 000,00 € | 04.02.2022 | 21.02.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0042/23 | služby poč. siete | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Združenie používateľov Slovenskej akademickej dátovej siete | 17055270 | 300,00 € | 14.02.2023 | 21.02.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0042/24 | obedy dotácia UPSVAR | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Stredná odborná škola | 17314895 | 5 485,50 € | 06.02.2024 | 22.02.2024 | Ing. Norbert Kyndl | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0043/17 | umývací prostriedok | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Lubomír Wiedermann - LWS | 46222057 | 379,49 € | 08.02.2017 | 10.04.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0043/18 | elektrina | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | ZSE Energia | 36677281 | 406,85 € | 08.02.2018 | 14.03.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0043/19 | vodné, stočné | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | BVS | 35850370 | 46,80 € | 08.02.2019 | 18.02.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0043/20 | zameranie parkoviska | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Geoteam s.r.o. | 31367917 | 360,00 € | 10.02.2020 | 25.02.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0043/21 | počít.sieť SANET 1-3/20 | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Združenie používateľov Slovenskej akademickej dátovej siete | 17055270 | 300,00 € | 16.02.2021 | 07.03.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0043/22 | odvoz veľkoobjemového odpadu | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Graber s.r.o. | 46424741 | 408,00 € | 04.02.2022 | 21.02.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0043/23 | znečistenie ovzdušia - výpočet popl. | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Technical facility managment | 46929851 | 340,00 € | 15.02.2023 | 02.03.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0043/24 | telekom. poplatky | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Slovak Telekom | 35763469 | 59,16 € | 07.02.2024 | 06.03.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0044/17 | stravné lístky | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Stredná odborná škola | 17314895 | 31,00 € | 10.02.2017 | 10.04.2017 | Faktúra |