Faktúry
Počet záznamov: 4869
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0044/18 | servis OPP a BOZP | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Jozef Mužlay - PYROSTOP Slovakia | 41622952 | 150,00 € | 09.02.2018 | 19.02.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0044/19 | vodné, stočné | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | BVS | 35850370 | 316,52 € | 08.02.2019 | 18.02.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0044/20 | servis programu | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | SOFT-GL | 36182214 | 39,24 € | 10.02.2020 | 25.02.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0044/21 | hlásenie zneč.ovzdušia | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Technical facility managment | 46929851 | 320,00 € | 22.02.2021 | 07.03.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0044/22 | maliarske práce | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Pollák Ladislav | 11850981 | 4 670,40 € | 15.02.2022 | 22.02.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0044/23 | Tepelná energia Teplická vyúčtovanie | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Teplárenský holding a.s. | 36211541 | 7 655,86 € | 14.02.2023 | 03.02.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0044/24 | Psychodinamická diagnostika | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Psychoprof | 34132988 | 53,49 € | 09.02.2024 | 22.02.2024 | Adriana Piačeková | Ekonóm | Faktúra | |||
| DFBV/0045/17 | doplnenie lekárničky | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Lekáreň Marta | 35924021 | 55,87 € | 13.02.2017 | 10.04.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0045/18 | kontrola a servis hasiacich prístrojov, požiarnych vodovodov | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | PYROSTOP SLOVAKIA | 45445184 | 580,00 € | 09.02.2018 | 19.02.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0045/19 | kontrola a servis hasiacich prístrojov, požiarnych vodovodov | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | PYROSTOP SLOVAKIA | 45445184 | 566,00 € | 12.02.2019 | 18.02.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0045/20 | tonery | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Magic Print | 36617661 | 252,00 € | 12.02.2020 | 25.02.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0045/21 | prevádzka kotolne | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Technical facility managment | 46929851 | 257,44 € | 22.02.2021 | 07.03.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0045/22 | audio telefóny Teplická | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Peter Saňa - ELTEL | 47370955 | 497,40 € | 14.02.2022 | 22.02.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0045/23 | Telef. poplatky | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | O2 Slovakia | 35848863 | 79,64 € | 10.02.2023 | 02.03.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0045/24 | publikácie Psychológia | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Libristo Media s.r.o. | 04448367 | 477,72 € | 09.02.2024 | 22.02.2024 | Ing. Norbert Kyndl | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0046/17 | papierové útierky | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Veľkoobchod Hanco | 31392989 | 137,89 € | 13.02.2017 | 10.04.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0046/18 | zrážky | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | BVS | 35850370 | 220,08 € | 09.02.2018 | 20.02.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0046/19 | servis OPP a BOZP | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Jozef Mužlay - PYROSTOP Slovakia | 41622952 | 150,00 € | 12.02.2019 | 18.02.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0046/20 | vyúčtovanie tepla | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Bratislavská teplárenská | 35823542 | -362,34 € | 12.02.2020 | 25.02.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0046/21 | respirátory | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | SLOVPAP Slovakia | 35888318 | 330,00 € | 17.02.2021 | 07.03.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0046/22 | papierové utierky | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | CWS boco | 31411045 | 57,02 € | 14.02.2022 | 22.02.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0046/23 | ISIC | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | TransData | 35741236 | 28,00 € | 10.02.2023 | 02.03.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0046/24 | plyn Skalická | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | SPP | 35815256 | 3 284,00 € | 09.02.2024 | 22.02.2024 | Ing. Norbert Kyndl | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0047/17 | SANET - členský poplatok | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Združenie používateľov Slovenskej akademickej dátovej siete | 17055270 | 33,00 € | 13.02.2017 | 10.04.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0047/18 | zrážky | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | BVS | 35850370 | 87,37 € | 09.02.2018 | 20.02.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0047/19 | elektrina | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | ZSE Energia | 36677281 | 839,23 € | 12.02.2019 | 12.03.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0047/20 | refundácia stravného -žiaci | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Stredná odborná škola | 17314895 | 1 155,65 € | 13.02.2020 | 25.02.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0047/21 | poistenie majetku | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | GENERALI | 94300055 | 198,00 € | 19.02.2021 | 02.04.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0047/22 | poplatky počítač. siete 1-3/22 | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Združenie používateľov Slovenskej akademickej dátovej siete | 17055270 | 300,00 € | 15.02.2022 | 28.02.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0047/23 | Prenájom kopíriek Skalická | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Elsemp spol. s r.o. | 30840392 | 1 326,25 € | 17.02.2023 | 02.03.2023 | Faktúra |