Faktúry
Počet záznamov: 4859
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0009/17 | elektrina | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | ZSE Energia | 36677281 | 59,54 € | 16.01.2017 | 10.04.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0009/18 | zemný plyn | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | SPP | 35815256 | -10 305,31 € | 17.01.2018 | 01.02.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0009/19 | zemný plyn | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | SPP | 35815256 | -23,16 € | 17.01.2019 | 30.01.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0009/20 | zemný plyn | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | SPP | 35815256 | 54,00 € | 15.01.2020 | 24.01.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0009/21 | plyn 12/2020 | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | SPP | 35815256 | -3,66 € | 15.01.2021 | 30.01.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0009/22 | rohože prenájom | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Lindstrom | 35742364 | 20,38 € | 13.01.2022 | 04.02.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0009/23 | vodné stočné Teplická | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | BVS | 35850370 | 119,80 € | 15.01.2023 | 21.02.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0010/17 | elektrina | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | ZSE Energia | 36677281 | 650,43 € | 16.01.2017 | 10.04.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0010/18 | zemný plyn | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | SPP | 35815256 | -266,98 € | 17.01.2018 | 01.02.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0010/19 | zemný plyn | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | SPP | 35815256 | -15,17 € | 17.01.2019 | 30.01.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0010/20 | elektrina | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | ZSE Energia | 36677281 | 146,33 € | 15.01.2020 | 25.02.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0010/21 | plyn 12/2020 | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | SPP | 35815256 | -188,92 € | 15.01.2021 | 30.01.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0010/23 | Dobropis vyúčtovanie Skalická | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | SPP | 35815256 | -8,20 € | 15.01.2023 | 06.02.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0010/24 | plyn Skalická | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | SPP | 35815256 | 35 745,82 € | 15.01.2024 | 09.02.2024 | Adriana Piačeková | Ekonóm | Faktúra | |||
| DFBV/0011/17 | elektrina | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | ZSE Energia | 36677281 | 138,65 € | 16.01.2017 | 10.04.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0011/18 | zemný plyn | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | SPP | 35815256 | -8,10 € | 17.01.2018 | 01.02.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0011/19 | prenájom, cena tlače | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Magic Print | 36617661 | 203,81 € | 21.01.2019 | 25.01.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0011/20 | zemný plyn | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | SPP | 35815256 | -41,16 € | 16.01.2020 | 31.01.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0011/21 | plyn 12/2020 | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | SPP | 35815256 | -1 248,36 € | 15.01.2021 | 30.01.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0011/22 | stravné lístky | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Edenred Slovakia | 31328695 | 9 600,00 € | 19.01.2022 | 04.02.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0011/23 | plyn Skalická | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | SPP | 35815256 | -5 622,11 € | 15.01.2023 | 06.02.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0011/24 | plyn ŠJ vyúčtovanie | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | SPP | 35815256 | -322,44 € | 15.01.2024 | 09.02.2024 | Adriana Piačeková | Ekonóm | Faktúra | |||
| DFBV/0012/17 | posypová soľ | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Veľkoobchod Hanco | 31392989 | 45,00 € | 13.01.2017 | 10.04.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0012/18 | vodné, stočné | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | BVS | 35850370 | 211,75 € | 17.01.2018 | 29.01.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0012/19 | inštalácia tlačiarní | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Magic Print | 36617661 | 72,00 € | 21.01.2019 | 25.01.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0012/20 | zemný plyn | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | SPP | 35815256 | -3,82 € | 16.01.2020 | 31.01.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0012/21 | teplo | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Bratislavská teplárenská | 35823542 | -957,70 € | 18.01.2021 | 30.01.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0012/22 | prenájom kopíriek Teplická | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Magic Print | 36617661 | 489,61 € | 25.01.2022 | 04.02.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0012/23 | plyn Teplická vyúčtovanie | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | SPP | 35815256 | 40,50 € | 15.01.2023 | 06.02.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0012/24 | plyn Skalická vyúčtovanie | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | SPP | 35815256 | -9,49 € | 15.01.2024 | 09.02.2024 | Adriana Piačeková | Ekonóm | Faktúra |